---
title: "Leverandørportal"
slug: "leverandorportal"
canonical: "https://konradoffice.no/dokumentasjon/leverandorportal"
description: "Leverandørene dine kan sende fakturaer direkte inn i systemet via sin portallenke. Fakturaene lander rett i Smartbilag-innboksen for automatisk AI-tolkning..."
language: "nb-NO"
---

# Leverandørportal

Leverandørene dine kan sende fakturaer direkte inn i systemet via sin portallenke. Fakturaene lander rett i Smartbilag-innboksen for automatisk AI-tolkning.

## Aktivere for en leverandør

1. Sørg for at **Kundeportal** er aktivert under Innstillinger → Integrasjoner
2. Åpne leverandøren under **Kontakter**
3. Gå til **Dokumenter → Portal**
4. Klikk **Aktiver kundeportal**
5. Kopier portallenken og del den med leverandøren

Leverandører (kontakttype «Leverandør») ser en ekstra fane i portalen: **Send faktura**.

## Hva leverandøren kan gjøre

Via portallenken kan leverandøren:

- **Laste opp fakturaer** — PDF, JPG eller PNG (maks 10 MB per fil)
- **Sende flere filer samtidig** — Dra og slipp eller velg filer
- **Legge til melding** — Fakturanummer, referanse eller annen informasjon

Leverandøren trenger ikke brukernavn eller passord — kun portallenken.

## Hva som skjer etter opplasting

1. Fakturaen lagres som inngående bilag i **Økonomi → Innkommende bilag**
2. Kilden merkes som **Leverandørportal** med leverandørens kontakt-ID
3. **AI-tolkning** starter automatisk — foreslår leverandør, beløp, konto
4. Du attesterer og godkjenner som vanlig

Leverandøren trenger ikke sende faktura på e-post i tillegg.

## Tips

- Be leverandørene sende PDF-er fremfor bilder — de tolkes bedre av AI-en
- Leverandøren ser kun opplastingssiden — aldri dine interne data
- Du kan regenerere portallenken hvis den lekker — den gamle slutter å fungere
- Kombiner med **Regnskapsroboten** — faste leverandører bokføres automatisk
- Leverandørportalen eliminerer behovet for manuell mottak av faktura-e-post