---
title: "Økonomi"
slug: "okonomi"
canonical: "https://konradoffice.no/dokumentasjon/okonomi"
description: "Økonomimodulen gir deg full kontroll over regnskapet."
language: "nb-NO"
---

# Økonomi

Økonomimodulen gir deg full kontroll over regnskapet.

## Kontoplan

Systemet bruker norsk standard kontoplan (NS 4102):

- **Klasse 1** - Eiendeler (1000-1999)
- **Klasse 2** - Egenkapital og gjeld (2000-2999)
- **Klasse 3** - Inntekter (3000-3999)
- **Klasse 4** - Varekostnad (4000-4999)
- **Klasse 5** - Lønn (5000-5999)
- **Klasse 6-7** - Driftskostnader (6000-7999)
- **Klasse 8** - Finansposter (8000-8999)

> **Standardkontoer er skrivebeskyttet**
> 
> 
>                             
> Standard kontoplan deles av alle selskaper i Konrad, og kan derfor leses men ikke endres av det enkelte selskapet. Trenger du en konto som avviker fra standarden, oppretter du en egen konto — den er din alene og kan redigeres fritt.

## Bilagsregistrering

Registrer manuelle bilag:

1. Gå til **Økonomi-panelet > Bilagsregistrering**
2. Klikk **Nytt bilag**
3. Sett bilagsdato og beskrivelse
4. Legg til linjer med konto, debet og kredit
5. Påse at debet = kredit (bilaget må balansere)
6. Lagre og bokfør bilaget

> **Automatisk bokføring**
> 
> 
>                             
> Salgsfakturaer bokføres når de merkes som sendt, innbetalinger når de registreres, og leverandørfakturaer når de godkjennes. Du trenger derfor bare registrere manuelle bilag for transaksjoner som ikke kommer fra salgs- eller innkjøpsprosessen.

> **Posterte bilag kan ikke endres**
> 
> 
>                             
> Når et bilag er postert, er det låst. Skal noe rettes, opprettes et motbilag som nuller ut det opprinnelige, og deretter et nytt bilag med riktige tall. Begge blir stående i bilagsjournalen, slik at endringen kan spores i ettertid.

## Låse regnskapsperioder

Når en periode er ferdig rapportert, kan du låse den så ingen fører eller endrer bilag i den:

1. Gå til **Regnskapsperioder**
2. Velg dato under **Lås til og med**
3. Skriv gjerne en begrunnelse — den blir stående i historikken
4. Klikk **Lås**

Sender du inn MVA-meldingen, spør systemet om du vil låse perioden meldingen dekker. Du velger selv — ingenting låses automatisk.

> **Låsen er en grense, ikke enkeltperioder**
> 
> 
>                             
> Alt til og med datoen du velger er låst. Åpner du januar igjen, åpnes også februar og senere — en rettelse i januar endrer inngående balanse for februar, så det ville gitt falsk trygghet å låse dem hver for seg.

Gjenåpning krever begrunnelse, og både låsing og gjenåpning vises i historikken med tidspunkt og hvem som gjorde det. Tilgang krever **økonomi**-rollen.

## Reskontro

**Kundereskontro:**

- Se alle ubetalte fakturaer per kunde
- Aldersfordeling: 0-30, 31-60, 61-90, 90+ dager
- Klikk på kunde for detaljert oversikt

**Leverandørreskontro:**

- Registrer leverandørfakturaer
- Følg opp forfallsdatoer
- Registrer betalinger

## Leverandorfakturaer

**Manuell registrering:**

1. Klikk **Ny leverandørfaktura**
2. Velg leverandør
3. Angi leverandørens fakturanummer og dato
4. Legg til linjer med kostnadskonto
5. Godkjenn for bokføring
6. Registrer betaling når den er utført

> **AI-tolkning i Innboks**
> 
> 
>                             
> Last opp leverandørfakturaer som PDF eller bilde i [Smartbilag](#smartbilag). Systemet tolker automatisk leverandør, beløp og datoer med AI.