---
title: "Salg (Tilbud, Ordrer, Faktura)"
slug: "salg"
canonical: "https://konradoffice.no/dokumentasjon/salg"
description: "Salgsmodulen dekker hele salgsprosessen fra tilbud til faktura."
language: "nb-NO"
---

# Salg (Tilbud, Ordrer, Faktura)

Salgsmodulen dekker hele salgsprosessen fra tilbud til faktura.

## Tilbud

Opprett profesjonelle tilbud til kunder:

1. Klikk **Nytt tilbud** fra Tilbud-siden eller fra kontaktkortet
2. Velg kunde - adresseinformasjon fylles ut automatisk
3. Klikk **Opprett og legg til linjer**
4. Legg til produkter og tjenester fra vareregisteret
5. Angi rabatter om ønskelig
6. Sett gyldighetsdato
7. Forhåndsvis PDF og send på e-post

## Ordrer

Når kunden aksepterer tilbudet:

1. Åpne tilbudet
2. Klikk **Konverter til ordre**
3. Ordren opprettes med alle linjer fra tilbudet
4. Send ordrebekreftelse til kunden

## Fakturaer

Fakturer kunden når arbeidet er levert:

1. Opprett faktura fra ordre eller manuelt
2. Kontroller linjer og beløp
3. Sett forfallsdato (standard 14 dager)
4. Send faktura på e-post med PDF

> **Kreditnota**
> 
> 
>                             
> For å kreditere en faktura, åpne fakturaen og klikk "Opprett kreditnota". Dette oppretter en negativ faktura som utligner den opprinnelige. Kreditnotaen bokføres speilvendt av fakturaen, slik at inntekt, MVA og kundefordring reduseres.

> **Fakturaen bokføres når den sendes**
> 
> 
>                             
> Så snart fakturaen merkes som sendt, opprettes og posteres bilaget automatisk: kundefordring (1500) debiteres, salgsinntekt (3000) og utgående MVA (2700) krediteres. Utkast bokføres ikke. Mangler en av kontoene i kontoplanen, får du beskjed om hvilken, og fakturaen forblir usendt til det er rettet.

## Betalinger og nummerserier

**Registrer innbetalinger:**

1. Åpne fakturaen
2. Klikk **Registrer betaling**
3. Angi beløp, dato og betalingsmåte
4. Fakturaen oppdateres automatisk

Innbetalingen bokføres samtidig: bank (1920) debiteres og kundefordring (1500) krediteres.

> **Retting av innbetaling**
> 
> 
>                             
> Endrer eller sletter du en innbetaling som allerede er bokført, opprettes et motbilag som nuller ut det opprinnelige — og et nytt bilag med riktig beløp. Det opprinnelige bilaget står urørt, slik bokføringsloven krever. Begge bilagene finner du i bilagsjournalen.

**Nummerserier:**

- Tilbud: T-YYYY-NNNN
- Ordrer: O-YYYY-NNNN
- Fakturaer: F-YYYY-NNNN
- Kreditnotaer: K-YYYY-NNNN