1. Sørg for at Kundeportal er aktivert under Innstillinger → Integrasjoner
2. Åpne leverandøren under Kontakter
3. Gå til Dokumenter → Portal
4. Klikk Aktiver kundeportal
5. Kopier portallenken og del den med leverandøren

Leverandører (kontakttype «Leverandør») ser en ekstra fane i portalen: Send faktura.

Via portallenken kan leverandøren:

• Laste opp fakturaer — PDF, JPG eller PNG (maks 10 MB per fil)
• Sende flere filer samtidig — Dra og slipp eller velg filer
• Legge til melding — Fakturanummer, referanse eller annen informasjon

Leverandøren trenger ikke brukernavn eller passord — kun portallenken.

1. Fakturaen lagres som inngående bilag i Økonomi → Innkommende bilag
2. Kilden merkes som Leverandørportal med leverandørens kontakt-ID
3. AI-tolkning starter automatisk — foreslår leverandør, beløp, konto
4. Du attesterer og godkjenner som vanlig

Leverandøren trenger ikke sende faktura på e-post i tillegg.

• Be leverandørene sende PDF-er fremfor bilder — de tolkes bedre av AI-en
• Leverandøren ser kun opplastingssiden — aldri dine interne data
• Du kan regenerere portallenken hvis den lekker — den gamle slutter å fungere
• Kombiner med Regnskapsroboten — faste leverandører bokføres automatisk
• Leverandørportalen eliminerer behovet for manuell mottak av faktura-e-post