KID på fakturaer

Har selskapet KID-avtale med banken, kan fakturaene nå få KID.

• Slå det på i selskapsinnstillingene — Under Bankinformasjon velger du MOD10 eller MOD11, det samme som står i avtalen. Uten avtale avviser nettbanken KID, så det er av til du slår det på
• Laget av fakturanummeret — F-2026-0042 blir 2026000042 pluss kontrollsiffer, alltid elleve tegn
• På PDF-en og i purringen — KID-en står ved siden av kontonummeret, og purringen ber kunden bruke KID-en og sier hvilken konto det skal betales til
• Betalingen finner fakturaen selv — En innbetaling med KID kobles til riktig faktura i bankavstemmingen

Konrad slår opp selv

Konrad bruker nå Claude Sonnet 5.5, og kan slå opp i fakturaer, kontakter, prosjekter og regnskapet i stedet for å svare bare fra et sammendrag. Spør for eksempel «Forklar bevegelsene på konto 6300 i september».

Tallene viser det kunden faktisk skylder

• Utkast er ikke utestående — En faktura som ikke er sendt, telles ikke lenger på dashbordet, i likviditetsprognosen, i kontoavstemmingen eller hos Konrad. Har du utkast liggende, kan utestående se lavere ut enn før — det er det riktige tallet
• Kreditnotaen trekkes fra — Når en kreditnota sendes, reduseres det kunden skylder på fakturaen den krediterer
• Lønn i hovedboken — En godkjent lønnskjøring bokføres, og utbetalingen bokføres når den merkes betalt
• Bankavstemmingen bokfører — Betalinger som matches i bankavstemmingen, føres i hovedboken på kontoen til kontoutskriften
• MVA på dashbordet — Utgående og inngående MVA vises på riktig side, og kreditnotaer trekkes fra

Vedlegg

• Kontaktvedlegg lagres — Vedlegg lastet opp på en kontakt ble ikke lagret. Nå gjør de det. Har du prøvd før, må du laste dem opp på nytt
• Vedlegg er private — Vedlegg på kontakter, kontrakter og prosjekter kan bare åpnes av innloggede brukere i selskapet

Rettelser

• Cashflow Autopilot svarer igjen — den feilet for alle selskaper før den kom til AI-en
• Aldersfordelingen i selskapsanalysen plasserer fakturaene etter dager over forfall, ikke dager til forfall
• AI-kvoten gjelder nå alle AI-funksjonene, ikke bare Konrad. Er kvoten brukt opp, får du beskjed

Tips

Har du KID-avtale med banken? Slå på KID under Innstillinger → Selskap → Bankinformasjon. Neste gang kunden betaler, kobles innbetalingen til fakturaen av seg selv i bankavstemmingen — uten at du må lete etter fakturanummeret i meldingsfeltet.

Ser utestående lavere ut på dashbordet enn du er vant til? Sjekk fakturalisten for utkast. De er ikke sendt, og kunden skylder ingenting før de er det.

Massregistrering

For deg med en konvolutt full av kvitteringer. Slipp hele bunken inn, se over, og lagre alt på én gang.

• En fil blir en rad — Slipp opptil 25 kvitteringer og fakturaer om gangen. Hver fil leses og blir en ferdig utfylt rad med leverandør, dato, beløp, konto og MVA — og dokumentet ligger ved
• Du ser hva som er sikkert — Hver rad er merket Kontrollert, Se over eller Fyll ut, så du vet hvor du skal se
• Kjøp og salg i samme bunke — Velg type per rad. Kostnadskonto og inngående MVA for kjøp, inntektskonto og utgående MVA for salg
• Betalt fra, en gang for alle — Velg bank, kontanter eller «ikke betalt ennå» øverst. Raden kan overstyre, og en faktura med forfallsdato blir leverandørgjeld av seg selv
• Alt eller ingenting — Er én rad feil, lagres ingen, og feilen vises i cellen der den er. Ingen halvveis lagrede bunker å rydde i
• Tastaturet hele veien — Enter i beløpet på siste rad lager en ny rad med samme dato og type. ⌘/Ctrl + Enter lagrer alle

Du finner den under Bilagsregistrering → Massregistrering.

Bilagsmaler

Husleie, avskrivninger, lønnsavsetning — det som føres likt hver måned, lagres nå én gang.

• Lagre som mal — Fra menyen Maler i bilagsskjemaet. Det fungerer også fra et lagret bilag, så forrige måneds føring kan bli malen for neste
• Med eller uten beløp — Husleien er lik hver måned og lagres med beløp. Strømregningen varierer — lagre bare kontoene, så står beløpsfeltene klare
• Ett klikk, og rutenettet er fylt — Kontoer, tekster, MVA-koder og eventuelle beløp. Står det noe der fra før, får du spørsmål før det erstattes
• De mest brukte øverst — Malene er felles for alle som fører bilag i selskapet

Tips

Får du kvitteringer fra en ansatt i slutten av måneden? Skann eller ta bilde av alle, slipp dem i massregistreringen, og velg «Betalt fra» én gang øverst. Se etter radene merket Se over — resten er kontrollert — og lagre hele bunken.

Lag en mal av husleien neste gang du fører den: åpne bilaget, velg Maler → Lagre som mal …, og gi den et navn. Måneden etter er det ett klikk.

Kvitteringer og skannede bilag leses også

Bilder og skannede PDF-er leses nå med tekstgjenkjenning (OCR) — og går gjennom de samme kontrollene som en vanlig PDF-faktura. Fortsatt uten AI.

• Ta bilde av kvitteringen — Last opp bildet i bilagsregistreringen, så fylles leverandør, dato, beløp og MVA-kode ut, akkurat som for en PDF
• Skannede fakturaer — En PDF uten tekst, typisk en skannet papirfaktura, leses fra bildet av sidene
• Kameraet i bilagsmottaket — Kvitteringer tatt med kamera leses nå uten AI først. Kan alt kontrolleres, er bilaget klart med en gang
• Feil siffer gir ikke feil tall — Tekstgjenkjenning kan bomme. Derfor må organisasjonsnummeret bestå kontrollsifferet, og MVA-beløpet må stemme med satsen. Det som ikke stemmer, blir ikke fylt ut
• Du ser hvor det kom fra — Over skjemaet står det om feltene er hentet fra PDF-en, fra den skannede PDF-en eller fra bildet

Leseren forstår kvitteringer

• MVA-tabellen nederst — «15 % 216,52 32,48 249,00» leses som sats, grunnlag, MVA og brutto. Har kvitteringen flere satser, legges de sammen
• Datoen uten overskrift — Kassaapparatets «27.10.26 14:32» blir kjøpsdatoen
• Målt som en kvittering — En kvittering har verken KID, forfallsdato eller fakturanummer, og ble før aldri regnet som sikkert lest. Nå kontrolleres den på det den faktisk har: organisasjonsnummer, sum og dato

Tips

Ta bildet rett ovenfra, i godt lys, med hele kvitteringen i bildet — særlig bunnen med MVA-tabellen og organisasjonsnummeret øverst. Det er de to linjene som gjør at kvitteringen kan kontrolleres, og da fylles alt ut av seg selv.

Er bildet uskarpt eller tatt på skrå, får du beskjed om at det ikke kunne leses. Bildet ligger likevel ved bilaget, og du fører fra det som før.

Ny bilagsregistrering

Registrering av bilag er bygget om fra grunnen, for både den som fører et par kvitteringer i måneden og regnskapsføreren som fører hundre.

• Enkel modus — Velg om det er et kjøp, et salg eller en overføring, skriv beløpet og hva det gjelder. Føringen lages for deg, og nederst ser du nøyaktig hva som blir bokført
• Avansert modus — Linjene føres i et rutenett i stedet for i et vindu per linje. Kontoen skrives som nummer eller navn, Tab går videre, Enter på siste linje lager en ny, og ⌘/Ctrl + Enter lagrer
• MVA regnes ut for deg — Før beløpet slik det står på bilaget og velg MVA-kode. Linjen deles i netto og MVA ved lagring, og øret går alltid opp mot bilagets totalsum
• Ny linje går opp — En ny linje får restbeløpet ferdig utfylt på motsatt side, så motposten aldri må regnes ut
• Bytt når du vil — Begynner du i enkel modus og trenger mer, står linjene klare i rutenettet når du bytter til avansert. Valget huskes til neste gang
• Regnskapsførere starter i avansert, alle andre i enkel

Vedlegg og utfylling fra PDF

Kvitteringen eller fakturaen hører til bilaget — nå ligger den der.

• Dokumentet ved siden av skjemaet — Slipp en PDF eller et bilde i registreringen, så vises det til venstre mens du fører til høyre. Flere vedlegg per bilag går fint
• PDF-fakturaer fyller ut skjemaet — Leverandør, dato, beløp, MVA-kode og konto hentes fra fakturaen. Uten AI: organisasjonsnummer og KID kontrolleres med kontrollsiffer, og netto pluss MVA må gå opp i totalen
• Kontoen du brukte sist — Har du ført leverandøren før, foreslås samme konto igjen
• Faktura eller kvittering — Har dokumentet forfallsdato, føres det mot leverandørgjeld. Har det ikke, er det betalt fra banken
• Du ser hva som ble kontrollert — Over skjemaet står det hva som ble fylt ut og hva som stemte. Kunne ikke alt verifiseres, får du beskjed om å sjekke feltene
• Det du har skrevet, står — Har du begynt å fylle ut, overskrives ikke tallene dine
• Dokumentasjonen blir liggende — Vedlegg på et bokført bilag kan ikke fjernes. Lukker du skjemaet uten å lagre, slettes det du lastet opp

Inngående faktura leses uten AI først

PDF-fakturaer som kommer inn til bilagsmottaket, leses nå direkte fra tekstlaget før AI blir spurt. Når leverandør, beløp og datoer kan kontrolleres, brukes resultatet som det er. Det er raskere, det koster ingenting, og tallene er lest — ikke tolket. AI brukes bare når fakturaen ikke kan verifiseres, og også da overstyres modellen av felt som har bestått kontrollsifferet.

Rettet

• Kvitteringsskanneren kunne ikke lagre — Bilder tatt med kameraet, bilag fra kundeportalen og EHF-dokumenter ble avvist av databasen. Ingen kunde hadde rukket å bruke det ennå
• Copilot registrerte ikke tokenbruk — Etter oppgraderingen av AI-biblioteket ble bruken logget som null

Under panseret

• Helsesjekken sier fra på ekte — /up svarer bare OK når databasen svarer og bakgrunnskøen har kjørt de siste fem minuttene. Før var den grønn så lenge appen startet
• Vakt mot databasefeil i deploy — En deploy stopper nå før ny kode tas i bruk hvis databasen ikke kjenner en verdi koden skriver
• Oppdatert til Laravel 13.38, nytt AI-bibliotek og Pest 5

Tips

Last opp PDF-fakturaen før du begynner å fylle ut. Da gjør lesingen jobben, og du trenger bare å se over at kontoen er riktig — neste gang du fører samme leverandør, er den det.

Fører du mye, prøv avansert modus med tastaturet alene: skriv kontonummeret, Tab, beløpet, Enter for ny linje, og ⌘/Ctrl + Enter for å lagre. Du trenger ikke røre musen.

Nevn en kollega med @

Skriv @ og navnet, så hentes vedkommende inn i samtalen — også hvis hun ikke var med fra før.

• Nevningen gir tilgang — Den du nevner blir deltaker i tråden og ser den i sin egen innboks. Det er hele poenget: du henter noen inn i en samtale de ikke visste om
• Bare kolleger i selskapet — Nevningen gir innsyn i tråden, så den kan bare brukes på folk som allerede hører til
• Du starter der du ble nevnt — Blir du hentet inn i en lang tråd, teller ikke historikken som ulest. Den er der å lese, men det er nevningen som venter på deg
• Knapper under svarfeltet — Slipper å huske hvordan folk staver navnet sitt

Lengre innbokser

• Vis flere — Innboksen viser 25 linjer og henter 25 til om gangen. Rekkefølgen holder seg: linje 26 er den som sto rett under linje 25
• Fanene tar over — Er det virkelig mye, sier innboksen fra at én type om gangen er lettere å jobbe med enn én lang liste

Rettet

• AI-bruk på månedens siste dag ble ikke fakturert — Perioden stoppet ved midnatt inn til siste dag, så alt som skjedde den dagen falt utenfor tellingen. Gjaldt hver måned
• Bilagsprognosen regnet mot feil måned den 31. — For regnskapsbyrå: prognosen for en periode med 30 dager havnet i måneden etter når den ble åpnet på en 31. Feilen fantes bare tre dager i måneden
• Godkjenningsstatusen kunne ikke lagres — Et bilag som ble tildelt en godkjenner gjennom en godkjenningsregel ville feilet. Ingen hadde satt opp en regel ennå, så feilen hadde ikke rukket å ramme noen

Under panseret

• Regnskapsbyråets massegodkjenning gjorde tre unødvendige databaseoppslag per bilag. En bunke på tretti gjorde nitti spørringer ingen hadde bruk for
• Fristene i innboksen ble regnet ut to ganger per sidevisning. Nå én

Tips

Nevn en kollega når du lurer på noe om et bilag i stedet for å sende e-post ved siden av. Spørsmålet blir liggende på bilaget, så neste gang noen lurer på det samme står svaret der.

Blir innboksen lang, er fanene raskere enn å bla: Frister viser bare det som har en dato, Til godkjenning bare det som venter på deg.

Innboks

Alt som venter på deg ligger nå ett sted. Frister, bilag til godkjenning og meldinger fra kolleger — sortert etter hva som haster, ikke etter hva som skjedde sist.

• Fristene først — En MVA-melding som forfaller om tre dager rangerer over en melding fra en time siden. Konsekvensen følger av loven, ikke av at noen blir utålmodig
• Aldri utdatert — Godkjenner du et bilag fra bilagssiden, er linja borte fra innboksen i samme øyeblikk. Innboksen speiler ingenting, den leser fra kilden
• Meldinger mellom kolleger — Skriv til hvem som helst i selskapet, med emne og mottakere du velger selv
• Samtaler henger på dokumentet — Spørsmålet om bilag 442 ligger på bilag 442, ikke i en løsrevet tråd. Godkjenninger og avvisninger står i samme tråd, i den rekkefølgen de skjedde
• Telleren viser bare det som haster — Frister lenger enn en uke unna vises i lista, men teller ikke i menyen. En teller som står på tre i en måned blir tapet

Innboks for regnskapsbyrå

Byrået slipper å bytte selskap for hver klient.

• Alle klienter i én liste — Bryteren Alle mine klienter samler frister, godkjenninger og meldinger på tvers, med klientnavnet på hver linje
• Toveis dialog med klienten — Byrået starter en tråd på klientens selskap, og klienten svarer i sin egen innboks
• Tilgang per klient — Innboksen viser bare de klientene du faktisk har fått tilgang til. Å høre til byrået er ikke nok

Rettet

• Inntekt/kostnad-diagrammet viste null — Diagrammet på økonomidashbordet summerte riktig i databasen, men verdien ble kastet på vei ut. Alle tolv månedene viste null for både inntekt og kostnad
• Fristvarsler ble ikke lagret — Påminnelsene på e-post gikk ut som de skulle, men historikken i systemet ble aldri skrevet. Nå ligger de lagret som dokumentasjon på at varselet ble sendt
• Utdraget i artikler var usynlig — Ingressen på Innsikt-artikler lå bare i metadataene, altså synlig for søkemotorer og ikke for lesere

Endret

• Innloggingssidene — Glemt passord, nytt passord, tofaktor og invitasjon har fått samme uttrykk som resten av systemet. Passordhåndtereren kan nå fylle ut og lagre i hele gjenopprettingsflyten
• Betaling med kort er fjernet — Moduler aktiveres av Konrad etter avtale. Betalingsløpet var aldri i bruk

Tips

Innboksen sorterer etter konsekvens. Står det en oransje prikk ved siden av en linje, betyr det at fristen er nær eller at bilaget har ventet i mer enn tre dager — de er verdt å ta først.

Er du regnskapsfører: står du i Alle mine klienter når du skriver en ny melding, kan du velge hvilken klient den skal gå til rett i skjemaet. Tråden havner hos den klienten, ikke hos den du tilfeldigvis hadde åpen.

Kreditnotaer teller nå i MVA-meldingen

Kreditnotaer ble holdt utenfor grunnlaget for utgående MVA. Hadde du kreditert en faktura i perioden, rapporterte meldingen likevel full avgift på den opprinnelige fakturaen.

• Trekkes fra som de skal — En kreditnota reduserer både grunnlag og avgift i perioden den er datert
• Stemmer med regnskapet — MVA-meldingen og hovedboken viser nå samme tall

Har du sendt inn MVA-meldinger med kreditnotaer i perioden, bør du kontrollere dem. Se tipsene nedenfor.

Bokførte bilag kan ikke lenger endres

Et postert bilag skal ligge fast. Tidligere kunne det endres eller slettes gjennom enkelte veier i systemet.

• Låst når det er postert — Bilaget og linjene kan ikke endres eller fjernes etter bokføring
• Motbilag er rettemåten — Skal noe korrigeres, føres et motbilag. Begge blir stående, slik at endringen kan følges i ettertid
• Autopilot følger samme regel — Angrer du et bilag Regnskapsroboten har ført, opprettes et motbilag i stedet for at bilaget forsvinner

Lås regnskapsperioder du er ferdig med

Ny skjerm under Regnskapsperioder. Når en periode er rapportert, kan du låse den så ingen fører eller endrer bilag i den ved et uhell.

• Du bestemmer — Ingenting låses automatisk. Sender du MVA-meldingen, spør systemet om du vil låse perioden den dekker, og «Ikke nå» er et helt greit svar
• Kan åpnes igjen — Gjenåpning krever en begrunnelse, og både låsing og åpning vises i historikken med tidspunkt og hvem som gjorde det
• Låsen er en grense — Alt til og med datoen du velger er låst. Åpner du januar igjen, åpnes også periodene etter, siden en januarrettelse endrer inngående balanse for februar

Bilags- og fakturanummer uten hull

Nummerering leste tidligere høyeste eksisterende nummer og la til én. To brukere som lagret samtidig kunne få samme nummer, noe som ga en feilmelding og et dokument som ikke ble lagret.

• Ett nummer om gangen — Nummer deles ut fra en teller som håndterer samtidige lagringer
• Ubrutt serie — Bokføringsloven krever at nummerserien er sammenhengende. Sletter du en faktura, gjenbrukes ikke nummeret, slik at serien fortsatt kan følges
• Egen serie per selskap — Hvert selskap har sin egen rekke fra 0001

A-melding og årsregnskap: riktig identifikasjon

Ved å skrive tester for disse to fant vi at begge hentet selskapsopplysninger fra feil sted.

• A-meldingen manglet identifikatorer — Organisasjonsnummer, fødselsnummer og arbeidsforholds-ID ble ikke fylt inn. Alle tre hentes nå fra ansattopplysningene og selskapsprofilen
• Stillingsprosent var alltid 100 — Nå brukes den faktiske stillingsprosenten fra den ansattes lønnsoppsett
• Årsregnskapet ble sendt uten organisasjonsnummer — XBRL-filen oppga 000000000. Den bruker nå selskapets faktiske organisasjonsnummer og navn

Ingen av delene var i bruk mot Altinn ennå, så ingen innsendinger er berørt.

Tips

Har du sendt MVA-melding for en periode der du også utstedte kreditnotaer? Åpne meldingen på nytt i MVA-meldinger, klikk Beregn på nytt og sammenlign med det som ble sendt. Avviket vil være kreditnotaenes avgiftsbeløp, og du har rapportert for mye. Ta kontakt med regnskapsfører om beløpet er vesentlig — en korrigert melding kan sendes til Skatteetaten.

Skal du begynne å låse perioder? En grei rutine er å låse fram til og med siste dag i MVA-terminen så snart meldingen er sendt og du har fått kvittering fra Altinn. Da får du beskjed med en gang hvis noen prøver å føre et bilag i en periode som er rapportert — i stedet for å oppdage det ved neste avstemming.

Bruker dere lønn, er det verdt å kontrollere at hver ansatt har personnummer og arbeidsforholds-ID utfylt under lønnsoppsettet før neste A-melding. Mangler de, tar A-meldingen dem ikke med, og Altinn avviser innsendingen.

SAF-T-eksport til bokettersyn

Ved bokettersyn kan Skatteetaten kreve regnskapet utlevert i SAF-T-format. Den muligheten fantes ikke i Konrad før nå, og måtte i praksis løses manuelt eller av regnskapsfører.

• Rapporter → SAF-T-eksport — Velg periode og last ned filen. Den følger SAF-T Financial 1.30, formatet Skatteetaten krever
• Alt regnskapet trenger — Kontoplan med inn- og utgående saldo, kunde- og leverandørregister, MVA-koder og samtlige bokførte bilag i perioden
• Standardkontoer utledes automatisk — Koblingen mot Skatteetatens standardkontoplan hentes fra kontonummeret, som følger NS 4102. Har du egne kontoer som avviker, kan koblingen overstyres per konto
• Kun posterte bilag — Bilag som fortsatt er utkast holdes utenfor, slik at filen gjenspeiler det som faktisk er bokført

Tilgang krever økonomi-rollen, siden filen inneholder hele regnskapet.

Sikkerhet: vedlegg på eiendeler er lukket

Vedlegg som ble lastet opp på en eiendel — kjøpskontrakter, fakturaer, garantibevis — lå tidligere på en åpen adresse. Hadde noen først fått lenken, virket den for alle, også utloggede, og tilgangen kunne ikke trekkes tilbake.

• Krever nå innlogging — Vedlegg lastes ned gjennom en adresse som sjekker at du har tilgang til eiendelen
• Ingen filer var eksponert — Vi har kontrollert at ingen vedlegg var lastet opp før endringen, så ingenting har ligget ute

Sikkerhet: endrede roller får virkning umiddelbart

Tar du fra en bruker en rolle mens de er innlogget, sluttet endringen tidligere å gjelde først når de lastet siden på nytt. Fram til det kunne de fortsette å bruke funksjoner rollen ga tilgang til.

• Virker med en gang — Alle rollekontroller kjøres nå på hver handling, ikke bare når siden lastes
• Gjelder alle roller — Administrator, daglig leder, økonomi, lønn, styremedlem og selskapstilhørighet

Dokumentasjonen finnes nå som ren tekst

Alle hjelpesidene er tilgjengelige i et format som er lettere å bruke for verktøy og AI-assistenter.

• Legg til .md på adressen — For eksempel /dokumentasjon/lonn.md. Samme innhold, uten grensesnittet rundt
• Bedre svar fra AI-assistenter — Spør du ChatGPT, Claude eller Perplexity om Konrad, har de nå riktig og oppdatert grunnlag å svare fra. Prisene som lå ute var utdaterte og er rettet

Tips

Skal du forberede et bokettersyn? Kjør Kontoavstemming og kontroller at alle bilag er postert før du lager SAF-T-filen. Bilag som ligger som utkast tas ikke med, og en fil som mangler poster er verre enn ingen fil. Last gjerne ned en prøvefil for fjoråret nå, mens du har god tid, slik at du vet at innholdet ser riktig ut før du står i en situasjon der den skal leveres på kort varsel.

Bruker du egne kontoer som ikke følger norsk standard kontoplan? Åpne Innstillinger → Kontoplan og kontroller koblingen til standardkonto på disse. For kontoer som følger NS 4102 stemmer koblingen automatisk, men en konto du har opprettet selv med et avvikende nummer kan trenge en manuell justering.

Har du delt en lenke til et eiendelsvedlegg med noen utenfor systemet — for eksempel en takstmann eller forsikringsselskap — vil den lenken slutte å virke. Det er hensikten. Trenger de fortsatt dokumentet, last det ned og send det som vedlegg i e-post i stedet.

Salg havner nå i regnskapet

Fakturaer og kundeinnbetalinger ble tidligere ikke bokført i hovedboken. Reskontroen leste rett fra fakturatabellen, mens resultat og balanse hentet tall fra bilagene — derfor manglet inntekter og kundefordringer i regnskapsrapportene, og de to oversiktene kunne aldri avstemmes mot hverandre.

• Bilag ved utsending — Når du merker en faktura som sendt, opprettes og posteres bilaget automatisk: kundefordring (1500) mot salgsinntekt (3000) og utgående MVA (2700). Dette gjelder både når du sender fra fakturalisten og når du sender på e-post
• Innbetalinger bokføres — Registrerer du en innbetaling, posteres bank (1920) mot kundefordring (1500). Kundefordringene i balansen følger nå fakturasaldoen krone for krone
• Kreditnotaer med riktig fortegn — Kreditnotaer bokføres speilvendt, slik at de reduserer inntekt og fordring i stedet for å øke dem
• Rettelser blir sporbare — Endrer eller sletter du en registrert innbetaling, opprettes et motbilag i stedet for at det opprinnelige bilaget endres. Posterte bilag forblir uendret, slik bokføringsloven forutsetter

Tydelig feilmelding i stedet for bilag som mangler

Manglet en konto i kontoplanen, ble bilagslinjen tidligere hoppet over i stillhet. Bilaget ble liggende ubalansert og ble aldri postert — men fakturaen så bokført ut. Nå får du en tydelig melding om hvilken konto som mangler, og ingenting lagres halvveis.

• Ingen halvferdige bilag — Feiler bokføringen, rulles alt tilbake. Du får aldri et bilag med bare noen av linjene
• Kontoen navngis — Feilmeldingen sier hvilket kontonummer som mangler, så du vet nøyaktig hva som må opprettes

Styreportalen er nå forbeholdt styret

Styredokumenter, møteprotokoller og styreoppgaver var tilgjengelige for alle ansatte i selskapet som hadde modulen aktivert. Tilgangen er nå begrenset til dem den er ment for.

• Kun styremedlemmer — Tilgang krever aktivt styreverv, eierskap i selskapet eller administratorrolle
• Umiddelbar virkning — Deaktiverer du et styremedlem, opphører tilgangen med en gang — også i en økt som allerede er åpen

Sikkerhet

• Bremse på innlogging — Etter fem mislykkede påloggingsforsøk må du vente et minutt før du kan prøve igjen. Grensen gjelder per e-postadresse og IP-adresse, slik at én brukers feilforsøk ikke låser andre ute
• Delte oppslagsdata er skrivebeskyttet — Standard kontoplan, MVA-koder og statuslister deles av alle selskaper i Konrad. De kan nå kun leses, ikke endres, av det enkelte selskapet. Egne kontoer og koder du har opprettet selv, er upåvirket
• Strengere skille mellom selskaper — Systemet avviser nå forsøk på å lagre data på et annet selskap enn det du har aktivt

Hjelp og dokumentasjon

• Tre skjulte hjelpesider er nå tilgjengelige — Hjelpesidene for Styreportal, Betalingsforslag og Kvitteringsskanner var skrevet, men manglet i menyen og kunne ikke åpnes. De er nå på plass under henholdsvis Årsoppgjør, Økonomi & Regnskap og Økonomi & Regnskap

Tips

Har du fakturaer som ble sendt før denne oppdateringen, har de ikke bilag i hovedboken — bokføringen skjer i det øyeblikket fakturaen merkes som sendt, og gjelder ikke bakover i tid. Sammenlign Rapporter > Resultat med Salg > Fakturaer for perioden, og ta kontakt hvis tallene spriker, så hjelper vi med å etterbokføre.

Ser du feilmeldingen om at en konto mangler i kontoplanen når du sender en faktura? Gå til Innstillinger > Kontoplan og kontroller at kontoene 1500, 1920, 2700 og 3000 finnes. Standard kontoplan inneholder alle fire, så meldingen kommer normalt bare hvis kontoplanen er tilpasset manuelt.

Bruker dere styreportalen, er det verdt å gå gjennom Styreportal > Medlemmer nå: de som skal ha tilgang, må være registrert som aktive styremedlemmer og være koblet til en brukerkonto. Er de bare ført opp med navn og e-post uten kobling til bruker, får de ikke logget inn i portalen.

Fix: Tilbakestilling av passord ga 500-feil

En feil i oppsettet gjorde at brukere som forsøkte å tilbakestille passordet sitt via e-postlenken fikk «500 — Noe gikk galt» i stedet for å bli logget inn med det nye passordet. Årsaken var at de interne klassene for passordhåndtering aldri ble registrert i applikasjonen, slik at systemet ikke fant koden som faktisk skulle lagre det nye passordet.

• Tilbakestilling fungerer — Glemt-passord-flyten gjennomfører nå hele løpet: e-post → ny lenke → nytt passord → automatisk innlogging
• Same fix dekker — Opprettelse av nye brukere og endring av passord fra profilsiden gikk gjennom samme registreringshull og er nå robust

Fix: Innkjøpsordre kunne ikke opprettes fra skjemaet

Når du lagret en ny innkjøpsordre via Innkjøp → Innkjøpsordrer → Opprett, krasjet skjemaet med en intern feil og ingen ordre ble opprettet. Feilen oppsto fordi selskaps-ID-en ikke ble fylt inn riktig på den nye ordren.

• Opprettelse fungerer — Innkjøpsordrer lagres som forventet med riktig selskapstilhørighet (samme mekanisme som resten av systemet)
• Linje-operasjoner stabiliserte — Redigering og sletting av linjer på en innkjøpsordre kalte tjenestelaget feil og ville krasjet ved bruk. Begge flyter er nå riktig koblet og dekket av tester

Tips

Hvis du tidligere fikk feilmelding ved å forsøke å tilbakestille passordet, ber e-postlenken fra forrige forsøk seg sannsynligvis avvist (de har kort levetid). Gå til Glemt passord på påloggingsskjermen og be om en ny lenke — den nye lenken vil fungere uten problemer. For innkjøpsordrer som ikke ble lagret tidligere: forsøk å opprette dem på nytt, denne gangen vil de lagres normalt.

Privatkunder i kontaktregisteret

Du kan nå skille mellom bedriftskunder og privatkunder i kontaktregisteret. Tidligere måtte alle kontakter behandles som bedrifter — også når kunden var en privatperson uten organisasjonsnummer.

• Privatkunde-markering — Hak av «Privatkunde» når du oppretter eller redigerer en kontakt av typen Kunde. Markeringen vises kun for kundetypen, ikke for leverandører eller andre kontakttyper
• Skjult organisasjonsnummer — Når kontakten er markert som privatkunde, forsvinner organisasjonsnummer-feltet og feltet «Bedriftsnavn» blir til «Navn». Skjemaet blir luftigere og krever ikke informasjon som ikke gjelder
• Automatisk opprydding — Hvis du flipper en eksisterende bedriftskontakt til privatkunde, fjernes organisasjonsnummeret automatisk ved lagring. Flipper du tilbake til bedrift, kan du fylle inn org.nr på nytt
• Bakoverkompatibelt — Alle eksisterende kontakter beholder oppførselen sin (markert som bedrift) — du kan oppdatere etterhvert ved behov

Tips

Bruker du Konrad i en bransje med mange privatkunder (frisør, fysioterapeut, håndverker, kafe, butikk osv.)? Marker dine private kunder fortløpende — registreringen blir raskere og du slipper å fylle inn felter som ikke gjelder. For eksisterende kontakter som egentlig er privatpersoner: åpne kontaktkortet, hak av «Privatkunde» og lagre — organisasjonsnummeret nullstilles automatisk.

Fix: 500-feil etter pålogging med tofaktorautentisering

En feil førte til at noen brukere fikk «500 — Noe gikk galt» direkte etter å ha skrevet inn 2FA-koden. Årsaken var en inkonsistens mellom hvilket selskap som var satt i nettleserøkten og hvilket som var lagret i brukerprofilen — dashbordet klarte ikke å laste timesheet-dataene og krasjet.

• Pålogging fungerer riktig — Dashbordet laster nå konsistent, også hvis du har flere faner åpne eller har byttet selskap nylig
• Forebyggende opprydding — 19 komponenter (innkjøpsordrer, varemottak, varetelling, lagerbeholdning, skattemelding, årsregnskap, aksjonærrapport, godkjenningsregler m.fl.) er ryddet opp slik at samme type drift-feil ikke kan oppstå andre steder
• Single source of truth for aktivt selskap — All filtrering og innsetting bruker nå én og samme kilde via CompanyScope og BelongsToCompany-traiten

Tips

Hvis du fortsatt opplever uventet oppførsel etter pålogging, prøv først å logge ut og inn igjen — sessionen synkroniseres automatisk med riktig selskap. Når du jobber med flere selskaper, bruk selskapsbytteren i toppmenyen i stedet for å holde to faner åpne med ulike selskaper samtidig.

Godkjenningsflyt for inngående bilag

Inngående bilag kan nå rutes til en ansatt for godkjenning basert på konfigurerbare regler — før økonomiavdelingen gjør endelig bokføring.

• Godkjenningsregler — Opprett regler basert på beløpsgrense, leverandør, avdeling eller "alle bilag". Reglene har prioritet — den første regelen som matcher bestemmer hvem som godkjenner
• Tre typer godkjennere — Bestemt bruker, avdelingsleder, eller rolle (f.eks. daglig leder)
• Avdelingsleder — Avdelinger kan nå ha en leder. Brukes til å rute bilag automatisk til rett person
• Mine godkjenninger — Ny side tilgjengelig for alle ansatte. Viser bilag som venter på din godkjenning med filforhåndsvisning, beløp, leverandør og full detaljvisning
• Godkjenn med merknad — Godkjenn et bilag med valgfri kommentar. Kommentarer lagres som sporbar historikk
• Avvis med obligatorisk begrunnelse — Avvisning krever en skriftlig begrunnelse (5-500 tegn) som lagres som kommentar
• Bakoverkompatibelt — Uten godkjenningsregler fungerer flyten som før. Regnskapsansvarlig kan fortsatt attestere og godkjenne direkte

Tips

Gå til Økonomi → Godkjenningsregler for å opprette din første regel. Start enkelt: lag en regel med betingelsen «Alle bilag» og sett godkjenner til daglig leder. Etter hvert kan du legge til regler for spesifikke leverandører eller beløpsgrenser. Ansatte ser bilag som venter på godkjenning under Mine godkjenninger i sidemenyen, med et badge som viser antall ventende.

Regnskapsrobot Autopilot — Selvgående bokføring

Regnskapsroboten kan nå bokføre automatisk når den er sikker nok. Transaksjoner som gjenkjennes med høy konfidens bokføres og posteres uten at du trenger å gjøre noe — resten legges i en kø for manuell gjennomgang.

• Konfidensnivåer — Høy (≥85%): auto-bokfør og poster. Medium (60-84%): opprett forslag for gjennomgang. Lav (<60%): ignorer
• Autopilot-dashboard — Ny side under Økonomi → Regnskapsrobot med statistikk-kort (auto-bokført i dag, ventende forslag, treffsikkerhet, lærte mønstre), filtrerbar logg og handlingsknapper
• Godkjenn, korriger eller avvis — Ventende forslag kan godkjennes med ett klikk, korrigeres med ny konto, eller avvises. Auto-posterte bilag kan angres
• Lærende system — Godkjenninger forsterker eksisterende mønstre. Korreksjoner lærer roboten den riktige kontoen. Avvisninger ignoreres. Systemet blir bedre over tid
• Bokføringsregler som sikkerhetsnett — Alle auto-posteringer valideres mot bokføringsregler. Hvis en regel blokkerer, legges forslaget i ventekøen istedenfor
• Innstillinger — Aktiver/deaktiver auto-postering, juster minimum konfidens (60-99%), og velg om du vil bli varslet ved auto-postering

Oppdatert konkurrentsammenligning

Sammenligningssiden er oppdatert med mer relevante konkurrenter og ny Autopilot-rad.

• Regnskapsrobot Autopilot lagt til i funksjonstabellen — kun Konrad har AI-drevet selvgående bokføring med læring

Tips

Gå til Innstillinger → Regnskap og aktiver «Automatisk postering» under Autopilot-seksjonen. Start med 85% konfidens og la roboten jobbe i noen dager — sjekk Økonomi → Regnskapsrobot daglig for å godkjenne forslag. Etter 2-3 uker med konsekvent bokføring vil roboten gjenkjenne de fleste faste utgiftene dine (strøm, husleie, abonnementer, telefon) og bokføre dem automatisk.

Multitenancy — Sikring av unike nummerserier

Fakturanummer, kontaktnummer, ordrenummer og 13 andre nummerserier var begrenset til å være globalt unike. To selskaper kunne ikke bruke samme fakturanummer. Nå er alle nummerserier scoped per selskap — hvert selskap starter med sine egne nummerserier uavhengig av andre.

• 16 tabeller fikset — invoices, contacts, assets, work_orders, products, supplier_invoices, incoming_vouchers, vouchers, orders, quotes, goods_receipts, stock_transactions, purchase_orders, bank_statements, platform_invoices, stock_counts
• Composite unique constraints — Alle nummerserier er nå unike per selskap (company_id + nummer), ikke globalt
• Ingen endring for eksisterende data — Migrasjonen oppdaterer kun databasereglene, eksisterende numre beholdes

Sikkerhet og autorisering

Alle HTTP-controllere har nå eksplisitte autorisasjonssjekker med policies, i tillegg til rute-middleware.

• 9 nye policies — Asset, ProductGroup, VatRate, Unit, ProductType, ActivityType, Contract, BookkeepingRule, TaxDepreciationSchedule
• Autorisering i controllere — Alle CRUD-operasjoner sjekker nå $this->authorize() mot tilhørende policy
• Livewire-komponenter — BookkeepingRuleManager og TaxDepreciationManager har nå AuthorizesRequests med eksplisitte sjekker

Validering — Form Request-klasser

All inline-validering i controllere er flyttet til dedikerte Form Request-klasser for bedre gjenbruk og testbarhet.

• 23 Form Request-klasser — Dekker alle 12 HTTP-controllere med store/update-operasjoner
• Norske feilmeldinger — Bevart der de fantes (f.eks. signeringsskjema i kundeportalen)
• Separate store/update-requests — For controllere med unike koder brukes separate klasser med ->ignore() for oppdateringer

Kodekvalitet

• wire:key i Livewire-loops — Lagt til i 43 blade-filer for korrekt DOM-diffing
• render(): View returtyper — Standardisert på alle 110 Livewire-komponenter
• Database-agnostisk søk — ContactService bruker nå LIKE-fallback for ikke-MySQL-databaser
• 242 nye tester — Policy-tester, controller-tester med happy/forbidden/validation-paths
• Bugfix: ReleaseNotesModal-test — XSS-testen overskrev RELEASENOTES.md permanent ved feil. Fikset med try/finally

Tips

Denne oppdateringen krever ingen endringer fra din side — alt fungerer som før, bare tryggere. Hvis du driver flere selskaper i Konrad og har opplevd feilmeldinger ved opprettelse av fakturaer eller kontakter, er dette nå løst. Utviklere: kjør php artisan migrate for å oppdatere databasen.

Konrad Voice — Snakk med regnskapet

Trykk mikrofonknappen i Konrad-chatten og still spørsmål med stemmen. Konrad transkriberer og svarer umiddelbart.

• Talegjenkjenning — Bruker nettleserens Web Speech API med norsk språk (nb-NO). Ingen ekstra kostnad eller API-nøkkel
• Pulserende indikator — Rød puls viser at Konrad lytter. Snakk ferdig — meldingen sendes automatisk
• Nettleserstøtte — Fungerer i Chrome, Edge og Safari (95%+ av brukere)
• Perfekt for mobil — Håndverkere, selgere og folk på farten kan stille spørsmål uten å skrive

Kvitteringsskanner

Ta bilde av en kvittering med mobilen — Konrad leser leverandør, beløp, dato og MVA automatisk.

• Kameraskanning — Trykk kameraikonet på mobil for å åpne kameraet direkte. På desktop: velg bilde fra fil
• AI-parsing — Konrad analyserer bildet og foreslår leverandør, fakturanummer, dato, beløp, MVA og konto
• Bekreft med ett klikk — Gjennomgå de foreslåtte verdiene, juster om nødvendig, og godkjenn. Kvitteringen registreres som bilag
• Konfidensindikator — Grønn (høy), gul (middels) eller rød (lav) — så du vet hvor sikker Konrad er

Betalingsforslag (Autopay)

Konrad analyserer forfalte leverandørfakturaer og banksaldo, og genererer en prioritert betalingsliste.

• Automatisk prioritering — Forfalte fakturaer (rød) øverst, deretter «forfaller snart» (gul), innen 7 dager (blå) og normal (grå)
• Banksaldo — Hentes automatisk fra bankintegrasjonen. Viser saldo før og etter betaling
• Velg og godkjenn — Kryss av enkeltfakturaer eller velg alle. Se totalbeløp i sanntid. Godkjenn med valgfritt notat
• KID og kontonummer — Vises i tabellen for enkel manuell betaling i nettbanken
• Oversiktskort — Fire kort: banksaldo, ubetalte fakturaer, valgt for betaling, saldo etter betaling

Tips

Gå til Konrad-chatten i sidemenyen og prøv mikrofonknappen — si «Hvem skylder meg penger?» eller «Vis forfalte fakturaer». For kvitteringer: åpne Kvitteringsskanner i sidemenyen, ta bilde av en kvittering og se Konrad foreslå alle verdiene. For betalinger: gå til Økonomi → Betalingsforslag og klikk Generer nytt forslag — Konrad henter ubetalte fakturaer og banksaldo og lager en prioritert liste klar for godkjenning.

Open Banking — 9 norske banker

Bankintegrasjonen støtter nå alle store norske banker via PSD2 Open Banking-standarden (Berlin Group NextGenPSD2).

• DNB — Norges største bank, developer.dnb.no
• SpareBank 1 — Dekker hele alliansen: SR-Bank, SMN, Østlandet, Nord-Norge m.fl.
• Sparebanken Norge — Tidl. Sparebanken Vest
• Nordea — Nordea Norge
• Handelsbanken — Handelsbanken Norge
• Sbanken — Sbanken (del av DNB-konsernet)
• Danske Bank — Danske Bank bedrift
• Eika-alliansen — ~60 sparebanker inkl. Fana Sparebank, Cultura Bank, Bien Sparebank m.fl.
• Folio — Eksisterende direkteintegrasjon (uendret)

PSD2-arkitektur

• Generisk PSD2-klient — Én felles klient håndterer alle Berlin Group-banker. Normaliserer transaksjonsdata til samme format uavhengig av bank
• BankApiService-contract — Felles interface for alle bankintegrasjoner med factory pattern for automatisk resolving
• Consent-ID — Støtte for PSD2-samtykke med kryptert lagring
• Automatisk matching — Importerte transaksjoner matches mot fakturaer (KID, beløp, AI) og bokføres av regnskapsroboten — fungerer likt for alle banker

Tips

Gå til Innstillinger → Integrasjoner for å koble til banken din. Velg bank, lim inn API-nøkkel fra bankens utviklerportal, og klikk Test tilkobling. Bruker du SpareBank 1? Velg «SpareBank 1» uansett hvilken bank i alliansen du har. Bruker du Fana Sparebank eller en annen lokal sparebank? Sjekk om den tilhører Eika-alliansen. Transaksjoner synkroniseres automatisk kl. 07:00 og 19:00 — kombiner med Regnskapsroboten for helautomatisk bokføring.

Styreportal (Pro-modul)

Komplett styreportal for selskapets styre — møteadministrasjon, protokoller, dokumentarkiv og oppgavesporing i tråd med aksjeloven.

• Styremedlemmer — Register over styreleder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer, daglig leder, revisor og observatører. Valgperiode, kontaktinfo og aktiv/inaktiv-status
• Styremøter — Opprett ordinære, ekstraordinære og skriftlige møter. Automatisk møtenummerering per år (1/2026, 2/2026) og automatisk innkalling av aktive medlemmer
• Agenda og vedtak — Strukturer sakslisten med type (orientering, diskusjon, vedtak). Registrer vedtaksresultat: vedtatt, avvist, utsatt eller enstemmig
• Oppmøteregistrering — Spor status per medlem: innkalt → bekreftet → deltok / fraværende / forfall. Registrer inhabilitet med begrunnelse
• Styreprotokoll — Skriv og lagre protokolltekst direkte i møtevisningen
• Dokumentarkiv — Last opp vedtekter, protokoller, firmaattester, aksjonæravtaler, fullmakter og stiftelsesdokumenter. Kategorifilter og versjonshåndtering
• Styreoppgaver — Opprett oppgaver fra styremøter med ansvarlig, frist og prioritet (lav/normal/høy/kritisk). Automatisk forfallsvarsel
• Dashboard — Oversikt med nøkkeltall: aktive medlemmer, kommende møter, ventende oppgaver og antall dokumenter

Tips

Aktiver Styreportal-modulen under Innstillinger > Moduler. Gå til Styreportal i sidemenyen for å komme i gang. Start med å registrere styremedlemmene, opprett så første styremøte — systemet inviterer alle aktive medlemmer automatisk. Klikk på møtet for å legge inn agendapunkter, registrere oppmøte og skrive protokoll.

Interaktiv kontantstrømprognose

Ny 90-dagers prognose med interaktiv graf og innebygd scenarioplanlegger.

• Interaktiv graf — Tre linjer viser inntekter (grønn), utgifter (rød) og saldo (indigo) over 90 dager. Hover over grafen for å se nøyaktige beløp
• 30/60/90-dagers periodekort — Netto kontantstrøm for hver periode med inn- og utbetalinger
• Scenarioplanlegger — Simuler «hva skjer hvis» direkte på grafen:
  • «Hva om vi ansetter 2 til?» — beregner ~55 000 kr/mnd per ansatt
  • «Hva om vi leier nytt kontor?» — legg inn ekstra månedskostnad
  • «Hva om kunde X betaler 30 dager sent?» — simuler forsinkede innbetalinger
• Live scenarioeffekt — Grafen oppdateres umiddelbart. Viser total effekt i kroner og sammenligner saldo med og uten scenario

KPI-kort med trender

Fire nøkkeltall øverst på økonomi-dashbordet med automatisk periodevergelijking.

• Omsetning — Denne måned vs. forrige måned med 6-måneders sparkline-graf
• Utestående — Sum ubetalte fakturaer med trendpil
• Forfalte fakturaer — Antall forfalte med sammenligning
• Driftsmargin — Prosentvis margin i år vs. fjoråret
• Fargekodede trendpiler — Grønn pil for positiv utvikling, rød for negativ. Smart logikk: for utestående og forfalte er nedgang positivt

Offentlig dokumentasjonsportal

Ny docs-side tilgjengelig fra forsiden — ingen innlogging nødvendig.

• 50+ artikler i 7 kategorier med dedikert sidebar-navigasjon
• Søk på tvers av alle artikler
• Forrige/neste-navigasjon mellom artikler
• Responsiv design med mobil hamburger-meny
• Tilgjengelig fra «Docs» i toppmenyen

Profesjonelle feilsider

• 403 — Elegant «Ingen tilgang»-side med innloggingslenke
• 404 — «Siden finnes ikke» med tilbake-knapp
• 500 — «Noe gikk galt» med prøv igjen-knapp

Tips

Gå til Økonomi-dashbordet — KPI-kortene vises øverst med omsetning, utestående, forfalte og driftsmargin. Sparkline-grafen på omsetning viser 6 måneders trend. Lenger ned finner du kontantstrømprognosen — klikk Scenarioplanlegger for å simulere effekten av nye ansettelser eller sen betaling. Besøk /docs for komplett dokumentasjon uten å logge inn.

Prediktiv budsjettering

AI-en genererer et komplett budsjettforslag for neste år basert på historisk data, sesongmønstre og veksttrender.

• Historisk analyse — AI-en analyserer de siste 2 årenes bokføring: inntekter, kostnader, lønn og drift per kontoklasse
• Sesongvariasjon — Budsjettet fordeles over 12 måneder basert på faktiske sesongmønstre fra historikken
• Veksttrend — Beregner omsetningsvekst mellom årene og foreslår realistisk vekst for neste år
• Forutsetninger — Tydelig beskrivelse av hva budsjettet bygger på: «Basert på 12% vekst og 4% lønnsøkning»
• Budsjettposter — Tabell med forrige år, budsjett og prosentvis endring for hver post
• Nøkkeltall — Omsetning, bruttofortjeneste, driftskostnader og driftsresultat i fire oversiktskort
• Risikoer og muligheter — AI-en identifiserer hva som kan gå galt og hva som kan gi oppsidepotensial

Tips

Gå til Økonomi-dashbordet og klikk Generer budsjett på Prediktiv budsjettering-kortet. Generer budsjettet mot slutten av året for å planlegge neste år. Bruk forutsetningene som utgangspunkt og juster hvis du vet bedre — for eksempel en planlagt ansettelse eller et stort prosjekt som starter. Den månedlige fordelingen er spesielt nyttig for likviditetsplanlegging — kombiner med Cashflow Autopilot for å se om budsjettet er gjennomførbart.

Excel-eksport av alle rapporter

Alle regnskapsrapporter kan nå eksporteres til Excel (.xlsx) med ett klikk.

• Fem rapporter — Hovedbok, Bilagsjournal, Saldobalanse, Resultatregnskap og Balanse
• Norske filnavn — Filene navngis automatisk med rapportnavn og periode (f.eks. hovedbok_20260101_20261231.xlsx)
• Profesjonelt format — Fete overskriftsrader, automatisk kolonnebredde og sum-rader der relevant
• Filtrene beholdes — Eksporter nøyaktig det du ser på skjermen med samme periode og kontofilter
• Norske tegn — Æ, ø og å fungerer korrekt i alle Excel-filer
• Ett klikk — «Excel»-knappen ligger rett ved «Oppdater» på alle rapportsider

Regnskapsbyrå-tilgang

Regnskapsbyråer kan nå inviteres fra admin-panelet med full klientadministrasjon.

• Opprett byrå — Administrator registrerer byrået med firmanavn og kontaktinfo
• Inviter brukere — Regnskapsførere inviteres med e-post og får automatisk økonomi-tilgang
• Tilknytt klienter — Eksisterende selskaper kobles til byrået, eller regnskapsføreren oppretter nye via veiviseren
• Selskapsveksler — Regnskapsføreren bytter mellom klienter fra profilmenyen

Tips

Åpne en rapport under Økonomi → Rapporter, sett ønsket periode og klikk Excel-knappen. Filen lastes ned umiddelbart og kan åpnes i Excel, Google Sheets eller Numbers. Saldobalansen er spesielt nyttig å dele med revisor. For regnskapsbyråer: be administrator opprette byrået under Administrasjon → Regnskapsbyråer og inviter teamet med e-post.

Bokføringsregler — Regelmotor

Definer egne regler som kontrollerer bokføringen automatisk. Forhindrer feil, krever godkjenning for store beløp, og sikrer at obligatoriske felt alltid fylles ut.

• Fire betingelsestyper — Beløp over terskel, konto krever felt (prosjekt/avdeling/kontakt), leverandør krever godkjenning, konto blokkert
• Tre handlingstyper — Advarsel (vis melding), Blokker (forhindre postering), Krev godkjenning (en annen bruker må godkjenne)
• Leverandørspesifikke regler — «Alle bilag fra Byggmester AS over 100 000 kr skal ha to godkjennere»
• Konto-krav — «Konto 7700 skal aldri brukes uten prosjektnummer» forhindrer feilkontering
• Blokker utgåtte kontoer — Marker kontoer som ikke lenger skal brukes, og blokkér dem permanent
• Egendefinerte meldinger — Skriv en forklaring som vises når regelen brytes, slik at brukeren forstår hvorfor
• Aktiver/deaktiver — Pause regler midlertidig uten å slette dem
• Administreres under Innstillinger — Regelverk finnes under Innstillinger → Regnskap

Tips

Gå til Innstillinger → Regnskap og finn Bokføringsregler nederst. Start med advarsler for å teste at reglene fungerer — bytt til blokker når du er sikker. Bruk «Konto krever felt» for å sikre at prosjektnummer alltid er med der det trengs. Blokker utgåtte kontoer for å forhindre at noen bruker dem ved en feil. Skriv tydelige egendefinerte meldinger slik at brukerne forstår hvorfor et bilag stoppes.

AI-årsoppgjørsassistent

Veiledet årsoppgjør der AI-en analyserer hele årets bokføring og gir deg en komplett plan — steg for steg.

• Sjekkliste — Fargekodede steg som viser hva som er ferdig, hva som krever handling, og hva som gjenstår. Hvert steg har konkrete forslag
• Avskrivninger — AI-en foreslår avskrivningsbeløp for anleggsmidler med riktig metode (lineær/saldo) og sats basert på norske regler og saldogrupper
• Avsetninger — Foreslår avsetninger for tap på fordringer (basert på forfalte fakturaer), garantiforpliktelser og periodisert vedlikehold
• Skattemessige justeringer — Identifiserer permanente forskjeller (representasjon, gaver, bøter) og midlertidige forskjeller (avskrivningstakt) med beløp og forklaring
• Noteveiledning — Foreslår innhold for hver påkrevde note basert på årets data: regnskapsprinsipper, ansatte, anleggsmidler, egenkapital og skatt
• Advarsler — Påminnelser om frister og viktige forhold
• Basert på norske regler — Bruker NRS, regnskapsloven og skattelovens saldogrupper

Tips

Gå til Økonomi → Årsregnskap og klikk Start veiledning på AI-årsoppgjørsassistenten øverst på siden. Kjør assistenten tidlig i årsoppgjørsprosessen for å planlegge arbeidet. Etter at du har bokført avskrivninger og justeringer, kjør den på nytt — sjekklisten oppdateres. Bruk Kontoavstemming og Avviksdeteksjon først for å sørge for at grunnlaget er riktig. Forslagene bør verifiseres av regnskapsfører — frist for årsregnskap er 31. juli.

Sanntids resultatoversikt

Se selskapets driftsresultat hittil i år — oppdatert i sanntid, rett på økonomi-dashbordet.

• Live driftsresultat — Stort tall øverst på dashbordet som viser overskudd eller underskudd hittil i år
• Komplett nedbrytning — Salgsinntekter → Varekostnad → Bruttofortjeneste → Driftskostnader → Driftsresultat
• Sanntidsoppdatering — Oppdateres umiddelbart ved ny bokføring og automatisk hvert minutt
• År-over-år — Prosentvis endring i omsetning og resultat sammenlignet med fjoråret
• Fargekoding — Grønn for overskudd, rød for underskudd — se med ett blikk hvordan det går
• Ingen andre norske systemer tilbyr dette — Tradisjonelle systemer viser resultat først etter rapportkjøring

Automatisk periodisering (AI)

AI-en oppdager bilag som dekker flere måneder og foreslår fordeling.

• Gjenkjenner perioser — Forsikringer, lisenser, vedlikeholdsavtaler og leie fordeles automatisk
• Konfidansskala — Hvert forslag viser hvor sikker AI-en er
• Beløp under 5 000 kr ignoreres — Kun vesentlige poster periodiseres

MVA-autopilot

Sanntidsoversikt over MVA-situasjonen for inneværende termin.

• Tre nøkkeltall — Utgående MVA, inngående MVA og å betale/til gode
• Automatiske varsler — Høy inngående MVA, manglende utgående, store enkeltposter
• Oppdateres løpende — Beregnes fra bokførte bilag i sanntid

Avviksdeteksjon (AI)

AI-en skanner bokføringen og varsler om uvanlige poster.

• Fem avvikstyper — Uvanlig beløp, mulig feilkontering, manglende MVA, duplikater og timing-avvik
• Historisk sammenligning — Sammenligner med 12-måneders snitt per konto
• Alvorlighetsgrad — Høy (rød), medium (gul) eller lav (grå)

Kontoutdrag-forklarer (AI)

Be Konrad forklare bevegelsene på en konto i naturlig språk.

• Nytt Konrad-verktøy — «Forklar konto 6300 i mars» gir en oppsummering med totaler, store poster og uvanlige bevegelser
• Fungerer for alle kontoer — Inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld

Tips

Gå til Økonomi-dashbordet — det nye resultatkortet vises øverst. Bokfør bilag jevnlig for at tallene skal gi et realistisk bilde. Klikk Skann på avviksdeteksjonen for å finne feil, og bruk Konrad med «Forklar konto 6300 i mars» for å grave dypere. MVA-autopiloten gir deg en pekepinn på neste MVA-melding uten å kjøre rapporten.

Regnskapsbyrå-tilgang

Regnskapsbyråer kan nå administrere flere klienter fra én konto i Konrad Office.

• Byrå-administrasjon — Administratorer oppretter regnskapsbyråer under Administrasjon → Regnskapsbyråer med firmanavn, orgnr og kontaktinfo
• Inviter regnskapsførere — Byråets brukere inviteres med e-post og får automatisk økonomi-tilgang til alle klientene
• Tilknytt klienter — Eksisterende selskaper kobles til byrået med ett klikk. Alle byråets brukere får umiddelbar tilgang
• Opprett nye klienter — Regnskapsførere kan opprette nye selskaper via onboarding-veiviseren (med bransjemal). Selskapet kobles automatisk til byrået
• Selskapsveksler — Regnskapsføreren bytter mellom klienter via profilmenyen. Hvert nettleservindu husker sitt valg for multi-fane-arbeid
• Manager-tilgang — Regnskapsførere har full tilgang til regnskap, smartbilag, bankavstemming, lønn og innstillinger
• Aktiver/deaktiver — Byråer kan deaktiveres midlertidig uten å slette data

Automatisk kontoavstemming

Systemet avstemmer nøkkelkontoer mot kildedata og varsler om differanser.

• 1500 Kundefordringer — Hovedboksaldo sammenlignes med sum åpne fakturaer
• 2400 Leverandørgjeld — Hovedboksaldo sammenlignes med sum åpne leverandørfakturaer
• 2700/2710 MVA — Netto MVA-saldo sjekkes mot forventet etter MVA-melding
• Fargekodede resultater — OK (grønn), Lite avvik (gul) eller Avvik (rød) med differanse i kroner

QR-kode på bilag

Hvert bilag har nå en unik QR-kode for rask gjenfinning.

• Skann og finn — Skann QR-koden med telefonen og gå direkte til bilaget i systemet
• Kryptografisk sikret — Token i QR-koden kan ikke gjettes eller forfalskes
• Nyttig for revisjon — Fest QR-kode på papirbilag for enkel kobling mellom fysisk og digitalt

Tips

Regnskapsbyrå: Be din administrator opprette byrået under Administrasjon → Regnskapsbyråer. Inviter teamet med e-post — de får tilgang til alle klienter umiddelbart. Regnskapsførere kan opprette nye klienter direkte fra onboarding-veiviseren med bransjemal, slik at nye kunder er oppe og kjører på minutter.

Kontoavstemming: Gå til Økonomi-dashbordet og klikk Avstem på kontoavstemming-kortet. Kjør dette månedlig — spesielt viktig før årsoppgjør. Avvik på konto 1500 betyr ofte at en faktura mangler i systemet.

QR-kode: Skriv ut QR-koden fra bilaget og fest den på papirdokumentasjonen. Ved revisjon kan revisor skanne koden og finne bilaget umiddelbart.

E-signatur på tilbud

Kunder kan nå signere tilbud elektronisk via kundeportalen — ingen separate signeringsverktøy nødvendig.

• Signaturpad — Kunden tegner signaturen sin med mus eller finger direkte i nettleseren
• Fullt navn — Oppgis av den som signerer som del av aksepten
• Juridisk dokumentasjon — Signatur, navn, IP-adresse og nøyaktig tidspunkt lagres automatisk
• Mobilstøtte — Signaturen fungerer like godt på mobil og nettbrett som på PC
• Integrert i portalen — Kunden klikker «Signer og aksepter» direkte fra tilbudsoversikten. Ingen ekstra steg
• Erstatter kontraktsignering — For mange SMB-avtaler er e-signatur på tilbudet tilstrekkelig juridisk dokumentasjon

Leverandørportal

Leverandørene dine kan nå sende fakturaer direkte inn i Konrad Office via sin egen portallenke.

• Direkte opplasting — Leverandøren laster opp PDF eller bilder via en enkel opplastingsside
• Rett til Smartbilag — Fakturaene lander i innboksen for inngående bilag med automatisk AI-tolkning
• Kilde-sporing — Bilag fra leverandørportalen merkes med «Leverandørportal» og leverandørens kontakt-ID
• Ingen registrering — Leverandøren bruker sin portallenke uten brukernavn eller passord
• Kun for leverandører — «Send faktura»-fanen vises kun for kontakter med type «Leverandør»
• Eliminerer e-post — Leverandøren trenger ikke sende faktura på e-post i tillegg

Tips

E-signatur: Send et tilbud til kunden, del portallenken, og be kunden klikke «Signer og aksepter» i tilbudsfanen. Signaturen lagres som dokumentasjon — ingen papir eller separat signeringsverktøy nødvendig.

Leverandørportal: Åpne en leverandør under Kontakter → Dokumenter → Portal og aktiver portalen. Kopier lenken og send den til leverandøren med beskjed om å laste opp fakturaer der. Fakturaene behandles automatisk av Smartbilag med AI-tolkning og kontoforsalg. Kombiner med Regnskapsroboten for at faste leverandører bokføres helt automatisk.

Regnskapsrobot — Automatisk bokføring

Konrad Office lærer av din bokføring og tar over gjentakende oppgaver. Når et mønster er bekreftet nok ganger, bokføres det automatisk.

• Mønstergjenkjenning — Systemet husker at «Telenor» alltid bokføres på konto 6900, «husleie» på 6300, «strøm» på 6340, osv.
• Konfigurerbar terskel — Du bestemmer hvor mange ganger et mønster må bekreftes manuelt før roboten tar over (standard: 10)
• To matchingstrategier — Motpartsnavn fra banken matches mot leverandørregisteret, og nøkkelord i beskrivelsen matches mot lærte konto-mappinger
• Kladdebilag — Auto-bokførte transaksjoner opprettes som kladder som kan gjennomgås i Bankavstemming
• Trestegs prosess — Ved bankimport kjøres først regelbasert matching, deretter AI-matching, og til slutt regnskapsroboten for resten
• Av/på per selskap — Aktiver under Innstillinger → Regnskap. Kan deaktiveres når som helst
• Blir bedre over tid — Jo mer du bokfører manuelt, desto flere mønstre lærer roboten

Tips

Gå til Innstillinger → Regnskap og aktiver Regnskapsrobot. Start med standard terskel (10 bekreftelser) og juster etter behov. De første ukene bokfører du som vanlig — roboten observerer og lærer. Etter noen uker tar den over faste utgifter som strøm, husleie, telefon og abonnementer automatisk. Sjekk kladdebilag i Økonomi → Bankavstemming for å bekrefte at roboten bokfører riktig. Kombiner med Bankintegrasjon for full automatisering fra transaksjon til bokføring.

Prosjektlønnsomhetsvarsel

AI-en overvåker prosjektene dine og varsler når budsjett, timer eller lønnsomhet er i ferd med å spore av.

• Kombinert analyse — AI-en ser på budsjett, prosjektkostnader, brukte timer, estimerte timer, fakturert beløp og innbetalinger samlet for hvert prosjekt
• Statusvarsler — Hvert prosjekt merkes som «På plan» (grønn), «I faresonen» (gul), «Over budsjett» (rød) eller «Fullført» (blå)
• Budsjettforbruk — Visuell fremdriftslinje viser hvor mye av budsjettet som er brukt
• Lønnsomhetsmargin — Beregner margin per prosjekt: (fakturert - kostnader) / fakturert
• Proaktive varsler — «Prosjekt X har brukt 80% av budsjettet med 40% gjenstående arbeid» vises med alvorlighetsgrad
• Konkrete anbefalinger — AI-en foreslår tiltak per prosjekt: «Fakturer gjenstående arbeid», «Diskuter scope-endring med kunden», «Øk estimerte timer»
• Dashboard-plassering — Vises på hoveddashbordet for rask oversikt (krever prosjektmodulen)

Tips

Gå til Dashboard og klikk Analyser på Prosjektlønnsomhet-kortet. Sørg for at prosjektene har budsjett og estimerte timer satt — uten dette kan AI-en ikke beregne avvik. Registrer timer konsekvent i timeregistreringen. Kjør analysen ukentlig og fokuser på prosjekter merket I faresonen — disse kan fortsatt reddes med riktige tiltak. Bruk Konrad for å spørre «Vis alle fakturaer for Prosjekt X» for detaljer.

AI-drevet prisoptimalisering

Får du riktig pris for tjenestene og produktene dine? AI-en analyserer fakturahistorikken din og sammenligner med anonymiserte bransjedata.

• Pris vs. bransje — Se hvordan dine priser ligger an mot snittet i bransjen. F.eks. «Seniorkonsulent-satsen din er 15% under markedspris i IT-bransjen. Øk til 1 950 kr/t?»
• Listepris vs. fakturert — Avdekker om du konsekvent fakturerer under listepris — kanskje du gir for mye rabatt
• Månedlig effekt — Hver anbefaling viser forventet inntektsøkning per måned basert på ditt faktiske volum
• Anonymiserte bransjedata — Prissammenligningen bruker data fra minst 3 selskaper i din bransje, uten å eksponere individuelle priser
• Fargekodede anbefalinger — Øk (grønn), Reduser (rød) eller Behold (grå) med prosentendring og konkret begrunnelse
• Generelle innsikter — Overordnede observasjoner om prisstrategien din

Tips

Gå til Økonomi-dashbordet og klikk Analyser priser på Prisoptimalisering-kortet. Sørg for at bransje er satt under Innstillinger → Selskap for å få bransjesammenligninger. Jo flere fakturaer du har i systemet, desto bedre blir analysen. Implementer prisøkninger gradvis — AI-en tar hensyn til kundelojalitet og foreslår ikke for store hopp. Kjør analysen kvartalsvis eller etter at du har oppdatert prislisten.

Cashflow Autopilot

En proaktiv AI-rådgiver som analyserer likviditeten din og foreslår konkrete tiltak — før problemene oppstår.

• Proaktive anbefalinger — AI-en ser at likviditeten kan bli stram om 3 uker og foreslår tiltak med beløpseffekt, f.eks. «Send purring til Norsk Teknologi AS — 180 000 kr utestående»
• Fire handlingstyper — Innkreving (purre kunder), Utsettelse (skyv leverandørbetalinger), Kostnadsreduksjon (kutt utgifter) og Akselerering (fakturer pågående arbeid nå)
• 90-dagers analyse — Analyserer banksaldo, prognose, kundefordringer, leverandørgjeld, tilbudspipeline og aldersfordeling
• Risikovarsling — Identifiserer risikoer per 30-dagers periode med forventet likviditetseffekt
• Statusindikator — Grønn (god), gul (oppmerksomhet), oransje (advarsel) eller rød (kritisk)
• Prioriterte tiltak — Anbefalingene er sortert etter prioritet og viser forventet effekt i kroner

Tips

Gå til Økonomi-dashbordet og klikk Analyser på Cashflow Autopilot-kortet. Kjør analysen ukentlig for å holde oversikt. Kombiner med Automatisk purring — aktiver dette under Innstillinger → Regnskap slik at innkrevingsanbefalingene utføres automatisk. Start med de røde (høy prioritet) anbefalingene først. Bruk Konrad for å stille oppfølgingsspørsmål som «Vis detaljer om utestående til Norsk Teknologi AS».

Automatisk purring og inkasso-flyt

Konrad Office sender nå purringer automatisk for forfalte fakturaer — tre eskalerende steg som sikrer at du får betalt uten manuelt arbeid.

• Trestegs eskalering — Betalingspåminnelse → Andre purring med gebyr → Inkassovarsel. Hvert steg sendes automatisk etter det konfigurerte antall dager
• Konfigurerbare intervaller — Sett selv når hvert steg skal sendes (f.eks. 7, 14 og 28 dager etter forfall)
• Purregebyr — Legg til gebyr iht. inkassoloven på andre purring. Beløpet konfigureres i innstillingene
• Profesjonelle e-poster — Hvert steg har en tilpasset norsk e-posttekst med faktura-PDF vedlagt
• Automatisk stopp — Betaler kunden mellom purringer, stoppes eskaleringen. Maks 3 e-poster per faktura
• Av/på per selskap — Aktiver eller deaktiver under Innstillinger → Regnskap
• Daglig kjøring — Purringer sendes kl. 08:00 hver dag for alle selskaper som har aktivert funksjonen
• Kun sendte fakturaer — Utkast og interne fakturaer purres aldri. Kunden må ha e-postadresse registrert

Tips

Gå til Innstillinger → Regnskap og slå på Automatisk purring. Start med 7/14/28 dager og juster basert på erfaring. Sørg for at alle kunder har e-postadresse i kontaktregisteret. Kombiner med Kundeportalen — inkluder portallenken i kommunikasjon slik at kunden enkelt kan se og betale sine fakturaer. Bruk Konrad og spør «Hvem skylder mest?» for en rask oversikt over utestående fordringer.

Smartbilag — Ta bilde og bokfør

Last opp kvitteringer og leverandørfakturaer fra mobil eller PC — AI-en tolker alt og foreslår bokføring.

• Kamera-knapp på mobil — En flytende kamera-knapp nederst til høyre lar deg ta bilde av kvitteringer direkte fra telefonen, uansett hvor du er i appen
• Forbedret opplasting — Ny drag-drop-sone med separate knapper for kamera (mobil) og filvelger, for raskere opplasting
• AI-tolkning med GPT-4o — Systemet leser og forstår innholdet i bilaget: leverandør, fakturanummer, beløp, MVA, forfallsdato, KID og individuelle linjer
• Automatisk leverandørmatching — AI-en finner riktig leverandør i kontaktregisteret basert på organisasjonsnummer eller firmanavn
• Intelligent kontolæring — Systemet husker hvilken konto du bruker for hver leverandør og type utgift. Forslagene blir bedre over tid
• Cross-company læring — Anonymiserte nøkkelord-til-konto-mappinger deles på tvers av alle selskaper. Når mange selskaper bokfører «husleie» på konto 6300, foreslås dette automatisk for nye selskaper
• Konfidansskala — Hver AI-tolkning viser en prosent som indikerer hvor sikker den er. Over 80% er vanligvis korrekt

Oppdatert sammenligningsside

• Sammenligningssiden på /sammenlign er oppdatert med alle nye funksjoner fra versjon 1.5.3–1.5.9
• Konrad Office har nå grønn hake på alle funksjoner som tidligere var røde, inkludert Kundeportal
• Nye unike funksjoner lagt til: AI-assistent, bransjesammenligning, AI-matching av transaksjoner, smartbilag og cross-company læring

Tips

På mobil: trykk på den blå kamera-knappen nederst til høyre, ta bilde av en kvittering, og den sendes automatisk til AI-tolkning. Gå til Økonomi → Innkommende bilag for å se resultatet og attestere. Jo mer du bruker systemet, desto bedre blir kontoforslagene — de første bilagene krever litt mer manuell innsats, men etter noen uker foreslår AI-en riktig konto nesten hver gang.

Automatisk bankimport fra Folio

Konrad Office henter nå transaksjoner direkte fra Folio — ingen manuell CSV-import nødvendig.

• Automatisk synkronisering — Transaksjoner hentes automatisk kl. 07:00 og 19:00 hver dag
• Manuell synkronisering — Klikk «Synkroniser nå» under Innstillinger → Integrasjoner for å hente transaksjoner umiddelbart
• Test tilkobling — Verifiser at API-nøkkelen fungerer med ett klikk
• Inkrementell import — Kun nye transaksjoner siden forrige synkronisering hentes, ingen duplikater
• Automatisk kontoutskrift — Importerte transaksjoner vises som en ny kontoutskrift i Bankavstemming

AI-matching av banktransaksjoner

Etter import analyserer AI-en transaksjoner som ikke matcher automatisk mot fakturaer og leverandørfakturaer.

• Intelligent matching — AI-en vurderer beløp, beskrivelse, firmanavn og dato for å finne riktig faktura
• KID-gjenkjenning — Norske betalingsreferanser gir svært presis matching (95%+ konfidanse)
• Konfidensskala — Treff over 85% bekreftes automatisk. Lavere treff foreslås for manuell gjennomgang
• Konservativ tilnærming — AI-en foretrekker å la transaksjoner være umatchede fremfor å matche feil
• Tostegs prosess — Først kjøres regelbasert matching (KID, beløp, dato), deretter AI for resten

Tips

Aktiver Folio under Innstillinger → Integrasjoner, lim inn API-nøkkelen og klikk Test tilkobling. Klikk deretter Synkroniser nå for å hente de siste 30 dagene med transaksjoner. Gå til Økonomi → Bankavstemming for å se resultatet — de fleste transaksjoner vil allerede være matchet. Bruk KID-referanser på alle fakturaer for best mulig automatisk matching.

Kundeportal

Kundene dine kan nå se sine fakturaer og akseptere tilbud via en egen portal — uten å logge inn i Konrad Office.

• Egen portal per kunde — Hver kunde får en unik lenke som gir tilgang til sine dokumenter
• Fakturaoversikt — Kunden ser alle sendte og betalte fakturaer med nummer, status, beløp og forfallsdato
• PDF-nedlasting — Kunden kan laste ned fakturaer og tilbud som PDF direkte fra portalen
• Aksepter tilbud — Sendte tilbud kan aksepteres med ett klikk direkte fra portalen. Statusen oppdateres i sanntid i Konrad Office
• Selskapets profil — Portalen viser selskapets logo og navn for et profesjonelt inntrykk
• Ingen passord — Tilgang via unik 64-tegn token-lenke. Ingen registrering nødvendig for kunden
• Av/på per selskap og per kunde — Aktiver portalen under Innstillinger → Integrasjoner, deretter per kunde fra kontaktkortet
• Full sikkerhet — Rate-begrenset, utkast og interne notater vises aldri. Lenken kan regenereres eller deaktiveres når som helst

Tips

Gå til Innstillinger → Integrasjoner og aktiver Kundeportal. Åpne deretter en kunde under Kontakter → Dokumenter → Portal og klikk Aktiver kundeportal. Kopier portallenken og del den med kunden — de kan umiddelbart se sine fakturaer og akseptere tilbud. Last opp selskapets logo under Innstillinger → Selskap for at portalen skal se profesjonell ut.

Bransjesammenligning

Se hvordan selskapet ditt presterer sammenlignet med andre i samme bransje — direkte på økonomi-dashbordet.

• Gjennomsnittlig betalingstid — Hvor raskt kundene dine betaler, sammenlignet med bransjesnittet
• Gjennomsnittlig fakturabeløp — Ditt prisnivå vs. hva andre i bransjen fakturerer
• Forfallsrate — Andel fakturaer som passerer forfallsdato, sammenlignet med bransjen
• Fakturaer per måned — Ditt aktivitetsnivå siste 3 måneder vs. bransjesnittet
• Fargekodede indikatorer — Grønn (Bra) eller gul (Kan forbedres) viser deg raskt hvor du skiller deg ut
• Fullstendig anonymisert — Kun aggregerte gjennomsnittstall vises. Krever minst 3 selskaper i bransjen for å sikre personvern

Bransje i selskapsinnstillinger

• Velg bransje etter opprettelse — Under Innstillinger → Selskap kan du nå velge eller endre bransje når som helst
• Brukes til benchmarking — Bransjen kobler selskapet ditt til anonymiserte sammenligninger på økonomi-dashbordet

Tips

Gå til Innstillinger → Selskap og velg bransje nederst på siden. Deretter åpner du Økonomi-dashbordet — bransjesammenligningen vises nederst med fire nøkkeltall. Hvis betalingstiden er høyere enn snittet, kan det være lurt å sende purringer tidligere eller tilby betalingsrabatt. Sammenligningen oppdateres automatisk basert på ferske data fra alle selskaper i bransjen.

Bransjemalverk ved onboarding

Når du oppretter et nytt selskap, kan du nå velge bransje — og Konrad setter opp alt du trenger for å komme raskt i gang.

• 7 bransjer tilgjengelig — Konsulent, Bygg og anlegg, Handel, IT og teknologi, Helse, Restaurant og Transport
• Automatisk bransjeforslag — Basert på næringskoden fra Brønnøysundregistrene foreslås riktig bransje automatisk
• Ferdigdefinerte produkter — Bransjerelevante produkter med priser og enheter opprettes automatisk (f.eks. Seniorkonsulent à 1 850 kr/time for konsulentbransjen)
• Varegrupper — Produktene organiseres i logiske grupper tilpasset bransjen
• Dokumentvilkår — Faktura- og tilbudsvilkår med bransjerelevant tekst og betalingsfrist
• Hopp over når som helst — Velg «Annet / Hopp over» for å sette opp alt manuelt
• Alt kan endres — Produkter, grupper og vilkår kan redigeres, slettes eller legges til i etterkant

Tips

Opprett et nytt selskap via onboarding-veiviseren. I steg 4 velger du bransje — hvis du søkte opp selskapet i Brønnøysundregistrene, vil riktig bransje allerede være foreslått. Etter opprettelse finner du produktene under Varer og dokumentvilkårene under Innstillinger → Selskap.

Konrad — AI-assistent

Konrad Office har nå en innebygd AI-assistent som hjelper deg med å finne informasjon og utføre oppgaver direkte i systemet.

• Naturlig språk — Still spørsmål på vanlig norsk, som «Hvem skylder mest?» eller «Vis forfalte fakturaer over 50 000 kr»
• Sanntidsoppslag — Konrad søker i selskapets kunder, fakturaer, prosjekter og økonomi for å gi presise svar
• Opprett fakturaer via chat — Si «Lag faktura til Byggmester AS for 10 timer konsulentarbeid à 1 500 kr» og fakturaen opprettes som utkast
• Økonomisk oversikt — Spør om omsetning, utestående beløp, hvem som skylder mest, eller få en komplett økonomisk oppsummering
• Samtalehukommelse — Still oppfølgingsspørsmål — Konrad husker konteksten i samtalen
• Per selskap — Konrad har kun tilgang til data i ditt selskap, aldri andre selskapers data
• Av/på per selskap — Eiere og ledere aktiverer Konrad under Innstillinger → Integrasjoner

Feilrettinger

• Dupliserte statuser — Fikset et problem der faktura-, ordre-, tilbuds- og prosjektstatuser kunne dupliseres ved re-seeding av databasen
• Fakturahåndtering — Fikset en feil der åpning av faktura-modalen kunne feile på grunn av Livewire dependency injection

Tips

Gå til Innstillinger → Integrasjoner og slå på Konrad. En ny Konrad-knapp dukker opp i sidemenyen. Klikk den for å åpne chatten. Prøv å spørre «Gi meg en økonomisk oversikt» eller «Hvem skylder mest?» for å se den i aksjon. Du kan også be Konrad opprette fakturaer — de lagres alltid som utkast slik at du kan gjennomgå dem før utsending.

Abonnementsfakturering

Opprett gjentakende fakturaer som genereres automatisk — perfekt for vedlikeholdsavtaler, lisenser og faste ytelser.

• Fleksible intervaller - Velg mellom månedlig, kvartalsvis, årlig eller egendefinert intervall (f.eks. hver 2. uke)
• Automatisk generering - Systemet oppretter fakturaer som utkast hver dag kl. 06:00, klare for gjennomgang og utsending
• Full linjestøtte - Legg til produkter, tjenester, antall, pris og MVA — alt kopieres til hver genererte faktura
• Administrasjon fra kundekortet - Opprett, rediger, pause, gjenoppta eller kanseller abonnementer direkte fra kontaktens dokumentfane
• Manuell generering - Generer en faktura utenom planen med ett klikk via «Generer faktura nå»
• Sporbarhet - Hver genererte faktura er koblet tilbake til abonnementet, med telling av antall genererte fakturaer

Bankintegrasjoner

Koble til banken din for automatisk import av transaksjoner.

• Folio-integrasjon - Koble til Folio med API-nøkkel for bankdata direkte i Konrad Office
• Kryptert lagring - API-nøkler lagres kryptert i databasen
• Enkel aktivering - Slå på/av bankintegrasjoner under Innstillinger → Integrasjoner
• Utvidbar arkitektur - Flere banker vil bli lagt til fortløpende

Endringslogg

Ny offentlig endringslogg-side tilgjengelig fra forsiden.

• Tidslinje-visning - Alle versjoner vises i en pen tidslinje med versjonsnummer og dato
• Automatisk oppdatering - Siden leser direkte fra release notes og oppdateres ved nye versjoner
• Tilgjengelig fra footer - Lenke til endringsloggen ligger under «Produkt» i bunnteksten

Sammenligning

Ny side som sammenligner Konrad Office med andre norske forretningssystemer.

• Seks systemer - Sammenligning med Tripletex, Fiken, Visma eAccounting, PowerOffice Go og Conta
• Detaljert funksjonsmatrise - Over 60 funksjoner fordelt på 8 kategorier
• Prisoversikt - Startpris, brukermodell og merknader for hvert system

Versjonsinformasjon i appen

Klikk på versjonsnummeret nederst i sidemenyen for å se release notes.

• Klikkbart versjonsnummer - Åpner en flyout med alle oppdateringer
• Automatisk visning - Nye brukere ser release notes første gang de logger inn etter en oppdatering

Tips

Gå til en kunde under Kontakter og åpne Dokumenter → Abonnementer for å opprette ditt første abonnement. Under Innstillinger → Integrasjoner kan du aktivere Folio-bankintegrasjon med API-nøkkel. Besøk /endringslogg for å se hele historikken, eller klikk versjonsnummeret i sidemenyen for en rask oversikt.

Likviditetsprognose

Se hvordan likviditeten utvikler seg de neste tre månedene, rett fra økonomi-dashbordet.

• Prognosert kontantstrøm - Grafen viser forventede inn- og utbetalinger per måned basert på utestående fakturaer, leverandørgjeld og aktive tilbud
• 30/60/90-dagers oversikt - Se netto kontantstrøm og løpende saldo fordelt på tre perioder
• Kundetilpasset estimat - Systemet beregner gjennomsnittlig betalingstid per kunde og bruker dette til å anslå når utestående fakturaer betales
• Vektet pipeline - Aktive tilbud teller med i prognosen, vektet etter sannsynlighet: aksepterte tilbud teller 90%, sendte 30%, utkast 10%

Kundehelse og frafallsvarsling

Konrad holder nå øye med bestillingsmønstrene til kundene dine og varsler når noen faller utenfor normalen.

• Automatisk mønstergjenkjenning - Systemet lærer hvor ofte hver kunde bestiller, basert på fakturahistorikken
• Helseindikator i kontaktlisten - Hver kunde får en fargekodet status: Frisk (grønn), I faresonen (gul), Mulig frafall (rød), Inaktiv (grå) eller Ny kunde (blå)
• Tooltip med detaljer - Hold over helsebadgen for å se forklaring, f.eks. «Kunde X bestiller normalt hver 20. dag, men det har gått 45 dager»
• E-postvarsling - Kjør php artisan customers:check-health --notify for å sende varsler til kundeansvarlige når kunder er i faresonen eller har mulig frafall
• Varsling til riktig person - Varselet sendes til kundens kundeansvarlige, eller til administratorer hvis ingen er tildelt

Tips

Åpne Økonomi-dashbordet for å se den nye likviditetsprognosen over inntekt/kostnad-grafen. I Kontakter ser du nå en ny Kundehelse-kolonne i tabellen — hold over badgen for å se detaljer. For å få jevnlige varsler om kunder som trenger oppfølging, legg til php artisan customers:check-health --notify som en ukentlig planlagt oppgave.

Nytt dashboard

Dashbordet er gjennomgående redesignet med et mer profesjonelt og oversiktlig utseende.

• Nøkkeltall øverst - Se timer denne uken, utestående beløp, forfalte fakturaer og bilag/prosjekter samlet øverst på siden
• Snarveier som ikontiles - Hurtigkoblinger til Timer, Ny faktura, Prosjekter, Økonomi og mer vises som et oversiktlig rutenett
• Fakturaliste med klikk - Klikk direkte på en faktura i oversikten for å åpne den

Bedre vareregister

• Opprett varegruppe direkte fra produktskjemaet - Klikk «Ny gruppe» ved Varegruppe-feltet, skriv inn navn, og gruppen opprettes og velges automatisk — uten å forlate skjemaet

Tips

Åpne Dashboard for å se det nye utseendet. I Produkter, prøv å opprette en ny varegruppe direkte fra «Ny gruppe»-lenken ved siden av Varegruppe-feltet når du oppretter eller redigerer et produkt.

Lønnssystem (ny modul)

Konrad Office har nå et komplett norsk lønnssystem som følger alle norske lover og regler.

• Ansattoppsett - Registrer ansatte med lønn, skattekort, feriepenger og OTP-innstillinger
• Lønnsarter - Definer lønnsarter med riktig behandling av skatt, AGA og feriepenger
• Lønnskjøring - Opprett månedlige lønnskjøringer med automatisk beregning
• Forskuddstrekk - Støtte for tabelltrekk, prosenttrekk, kildeskatt og frikort
• Feriepenger - Automatisk beregning og avsetning av feriepenger (10,2%, 12% eller 14,3%)
• Arbeidsgiveravgift - Beregning av AGA basert på sone (0-14,1%)
• OTP - Obligatorisk tjenestepensjon med støtte for 2-7% og tak på 12G
• Lønnsslipper - Generer lønnsslipper for ansatte
• A-melding - Forberedelse for rapportering til Skatteetaten (kommer snart)

Arbeidsgiveravgift-soner

Systemet støtter alle norske AGA-soner med korrekte satser:

• Sone 1: 14,1%
• Sone 1a: 10,6% (med fribeløp på 500 000 kr)
• Sone 2: 10,6%
• Sone 3: 6,4%
• Sone 4: 5,1%
• Sone 4a: 7,9%
• Sone 5: 0%

Skatteberegning

• Tabelltrekk - Beregning basert på skattetabeller (6xxx, 7xxx, 8xxx)
• Prosenttrekk - Fast prosentsats på bruttoinntekt
• Kildeskatt - 25% flat skatt for utenlandske arbeidstakere
• Frikort - Støtte for frikort med automatisk sporing av brukt beløp

Tips

Gå til Lønn i sidemenyen for å komme i gang med lønnsmodulen. Start med å sette opp ansatte under Ansatte, deretter definer lønnsartene bedriften bruker under Lønnsarter. Opprett så en lønnskjøring under Lønnskjøring for å beregne og utbetale lønn.

Forbedret dokumenthåndtering fra kontaktkortet

• Dokumentvisning - Klikk på et tilbud, ordre eller faktura i kontaktkortet for å se detaljer i en elegant flyout-modal
• Endre tilbudsstatus - Endre status direkte fra modalen uten å forlate kontaktkortet
• Send e-post - Send tilbud på e-post direkte fra dokumentmodalen med ett klikk
• Sendt-indikator - Se når dokumentet sist ble sendt og send på nytt om nødvendig

Kompakt PDF-layout

• Bedre plassutnyttelse - Tilbud, ordrer og fakturaer med få linjer får nå plass på én side
• Redusert mellomrom - Marginer, padding og fontstørrelser er optimalisert for bedre lesbarhet
• Profesjonelt utseende - Dokumentene ser fortsatt profesjonelle ut, bare mer kompakte

Feilrettinger

• Dager vises som hele tall - Frister og forfallsdager viser nå "3 dager" i stedet for "3.505..."
• Norske tegn - "Økonomi" vises nå korrekt i dashboard-snarveier
• Notatvisning - Notater med rik tekst rendres nå korrekt i stedet for å vise HTML-tagger
• VoucherManager - Fikset feil ved åpning av bilagsregistrering

Tips

Åpne en kontakt og gå til Dokumenter-fanen. Klikk på et tilbud for å se detaljene. I modalen kan du endre status via dropdown-menyen og sende tilbudet på e-post med ett klikk. E-posten inkluderer tilbudet som PDF-vedlegg.

Prosjektvedlegg

• Filopplasting - Last opp dokumenter direkte til prosjekter med drag-and-drop
• Flere filer - Støtte for å laste opp flere filer samtidig
• Filtyper - Støtter PDF, Word, Excel, bilder og andre dokumentformater
• Forhåndsvisning - Bilder vises med miniatyrbilder, andre filer med filtype-ikon
• Vedleggsindikator - Prosjektlisten viser binders-ikon for prosjekter med vedlegg
• Last ned - Klikk for å laste ned vedlegg direkte fra prosjektvisningen
• Sletting - Fjern vedlegg med bekreftelsesdialog

Tips

Åpne et prosjekt via Prosjekter-menyen og rull ned til seksjonen Vedlegg. Dra og slipp filer i dropzonen eller klikk for å velge filer fra datamaskinen. Filer vises med navn og størrelse før du klikker Last opp. Eksisterende vedlegg vises under med mulighet for nedlasting og sletting.

Bankavstemming

• CSV-import fra bank - Last opp kontoutskrifter fra DNB, Nordea, SpareBank 1 og Sbanken
• Auto-deteksjon av format - Systemet gjenkjenner bankformat automatisk basert på CSV-struktur
• Automatisk matching - Transaksjoner matches mot fakturabetalinger og leverandørfakturaer
• KID-matching - Norske KID-referanser brukes for presis matching av innbetalinger
• Manuell matching - Søk og match umatchede transaksjoner mot åpne poster
• Kladd-bilag - Opprett nye bilag direkte fra banktransaksjoner
• Full sporbarhet - Se hvilke transaksjoner som er matchet mot hvilke bilag

Forbedret tegnstøtte

• Norske tegn i CSV - Forbedret håndtering av æ, ø og å i importerte filer
• Automatisk encoding-deteksjon - Støtter UTF-8, ISO-8859-1 og Windows-1252
• BOM-håndtering - Fjerner automatisk BOM fra filer

Tips

Gå til Økonomi → Bankavstemming for å importere en kontoutskrift. Velg bankkonto og last opp CSV-filen. Systemet forsøker automatisk å matche transaksjoner mot fakturaer og leverandørfakturaer. For umatchede transaksjoner kan du enten søke manuelt etter en match, eller opprette et kladd-bilag som bokføres automatisk.

Multi-tenancy: Flere selskaper per bruker

• Selskapsoppretting - Nye brukere går gjennom en onboarding-wizard for å opprette sitt første selskap
• Brønnøysund-integrasjon - Søk på organisasjonsnummer og hent firmainformasjon automatisk
• Selskapsveksler - Brukere som tilhører flere selskaper kan enkelt bytte mellom dem via profilmenyen
• Roller per selskap - Eier, leder eller medlem med ulike rettigheter per selskap
• Brukeradministrasjon - Eiere og ledere kan invitere brukere til selskapet via e-post
• Full dataisolering - All forretningsdata er isolert per selskap med automatisk filtrering

Selskapsinnstillinger

• Selskapsprofil - Rediger selskapsinformasjon, logo og bankopplysninger
• Dokumentmaler - Tilpass faktura- og tilbudsvilkår, dokumentfooter
• Standardverdier - Sett betalingsfrist og tilbudsgyldighet for selskapet

Forbedret brukerdokumentasjon

• Kompakt header - Hjelpesiden har nå en mer kompakt header med mindre luft
• Norske tegn - All dokumentasjon bruker nå korrekte norske tegn (æøå)

Tips

Klikk på Innstillinger i sidemenyen for å administrere selskapet ditt. Under fanen Selskap kan du redigere selskapsinformasjon og dokumentmaler. Under fanen Brukere kan eiere og ledere invitere nye brukere og administrere roller. Hvis du tilhører flere selskaper, kan du bytte mellom dem via profilmenyen øverst til høyre.

Tofaktorautentisering (2FA)

• TOTP-basert 2FA - Bruk Google Authenticator, Authy eller lignende apper for ekstra sikkerhet
• QR-kode oppsett - Enkel aktivering via QR-kode i innstillingene
• Gjenopprettingskoder - Engangskoder for tilgang hvis du mister autentiseringsappen
• 5-dagers karensperiode - Nye brukere får 5 dager til å aktivere 2FA før kontoen låses
• Påminnelsesbanner - Vennlig påminnelse på alle sider med nedtelling

Admin IP-whitelist

• 2FA-unntak for kontor - Administratorer kan whiteliste IP-adresser som slipper 2FA-verifisering
• CIDR-støtte - Støtter både enkelt-IP og IP-områder (f.eks. 192.168.1.0/24)
• Aktiver/deaktiver - Slå IP-adresser av og på uten å slette dem

Tips

Gå til Innstillinger → Min konto → Sikkerhet for å aktivere tofaktorautentisering. Skann QR-koden med autentiseringsappen din og bekreft med en kode. Husk å lagre gjenopprettingskodene et trygt sted - du trenger dem hvis du mister tilgang til autentiseringsappen.

Avdelinger som konteringsdimensjon

• Avdelingsregister - Opprett og administrer avdelinger for selskapet med kode og navn
• Bruker-avdeling - Tildel brukere til avdelinger via brukeradministrasjonen
• Dimensjon på bilag - Avdeling følger med på alle bilagslinjer for detaljert rapportering
• Auto-propagering - Avdeling arves automatisk fra bruker → dokument → bilag
• Valgfri aktivering - Slå av/på avdelinger per selskap i regnskapsinnstillinger
• Rapportfilter - Filtrer hovedbok og andre rapporter på avdeling

Kontoplan

• Kontoadministrasjon - Full CRUD for kontoer med nummer, navn, klasse og type
• NS 4102 ett-klikk - Opprett norsk standard kontoplan med over 200 kontoer på ett klikk
• MVA-koder - Koble kontoer til MVA-koder for automatisk MVA-beregning
• Systemkontoer - Beskytt viktige systemkontoer mot utilsiktet sletting

Regnskapsinnstillinger

• Ny innstillingsside - Konfigurerbare regnskapsinnstillinger per selskap
• Avdelinger på/av - Aktiver avdelingsdimensjon når du er klar
• Krav om avdeling - Valgfritt krav om avdeling på alle bilag
• Standardavdeling - Sett en standard avdeling for nye bilag

Tips

Gå til Innstillinger → Avdelinger for å opprette avdelinger. Aktiver avdelingsfunksjonen under Innstillinger → Regnskap. Når avdelinger er aktivert kan du tildele brukere til avdelinger under Innstillinger → Brukere. Avdelingen følger automatisk med på alle dokumenter og bilag brukeren oppretter, slik at du får full sporbarhet i hovedboken.

Varetelling

• Tellesjon - Opprett tellinger for hele eller deler av lageret
• Registrering - Registrer talt antall for hvert produkt med avviksforklaring
• Avviksrapport - Se forventet vs talt mengde med automatisk beregning av verdidifferanse
• Bokforing - Automatisk opprettelse av lagerjusteringer ved avvik
• Dokumentasjon - Full historikk over alle tellinger for revisjon

Lageroversikt med live data

• Nokkeltall - Dashbordet viser na antall lagervarer, total lagerverdi, apne bestillinger og varer under bestillingspunkt
• Siste bevegelser - Se de siste lagertransaksjonene direkte pa dashbordet
• Siste varemottak - Rask tilgang til nylige varemottak med status og lenker
• Vektet verdi - Total lagerverdi beregnes basert pa vektet gjennomsnittskost

Tips

Ga til Lager → Varetelling for a opprette en ny telling. Velg lokasjon og start tellingen. Du kan raskt godkjenne produkter som stemmer med ett klikk, eller registrere avvikende antall med forklaring. Bokfor tellingen nar du er ferdig for a opprette lagerjusteringer automatisk. Husk at arlig varetelling er et lovkrav ved regnskapsarets slutt.

Lager og innkjøp

• Lagerhold - Full lagerstyring med transaksjonsbasert sporing av alle varebevegelser
• Innkjopsordrer - Opprett innkjopsordrer til leverandorer med godkjenningsflyt
• Varemottak - Registrer mottak av varer basert pa innkjopsordre eller fritstaende
• Lagerlokasjoner - Stotte for flere lagre med hierarkisk struktur (lager, sone, hylle)
• Automatisk reservering - Varer reserveres automatisk nar ordrer bekreftes
• Lageruttak ved fakturering - Automatisk trekk fra lager nar ordre konverteres til faktura
• Vektet gjennomsnittskost - Automatisk beregning av varekostnad ved salg

Lageroversikt

• Beholdning - Se lagerbeholdning per produkt og lokasjon
• Transaksjonshistorikk - Full sporbarhet pa alle lagerbevegelser
• Lagerjusteringer - Manuell justering ved opptelling eller svinn
• Bestillingspunkt - Varsling nar varer nar bestillingspunkt

Tips

Aktiver lagermodulen ved a sette INVENTORY_ENABLED=true i .env-filen. Ga til Lager i sidemenyen for a opprette lagerlokasjoner og begynne a fore lagerbeholdning. Merk produkter som "lagerfort" for a aktivere lagertransaksjoner pa dem.

Mine aktiviteter

• Ny personlig side - Samlet oversikt over dine ventende oppgaver og oppfølgingspunkter
• Intelligente forslag - Få intelligente prioriteringsforslag basert på dine aktiviteter, tilbud, fakturaer, arbeidsordrer og prosjekter
• Arbeidsmengde-score - Visuell indikator (0-100) som viser hvor mye du har å gjøre
• Raske gevinster - Se hvilke oppgaver som kan fullføres raskt
• Fokusområder - Identifiser hvor du bør legge mest innsats
• Mine notater - Personlige notater med rik tekst-editor som følger deg på tvers av selskaper
• Fest notater - Pin viktige notater så de alltid vises øverst

Forbedret brukeropplevelse

• Flyout-panel for notater - Elegant sidepanel for å opprette og redigere notater
• Ny navigasjon - "Mine aktiviteter" er nå tilgjengelig direkte fra hovedmenyen

Tips

Klikk på Mine aktiviteter i sidemenyen for å se dine ventende oppgaver. Bruk "Generer forslag"-knappen for å få Intelligente anbefalinger om hva du bør prioritere. Notatene dine er personlige og følger deg selv om du bytter mellom selskaper.

Prosjektleder

• Ny prosjektleder-felt - Tilordne en ansatt som prosjektleder for hvert prosjekt
• Synlig i prosjektlisten - Se hvem som er ansvarlig direkte i tabelloversikten
• Enkel tilordning - Velg prosjektleder fra dropdown-meny når du oppretter eller redigerer et prosjekt

Prosjekttyper og statuser

• Ferdigdefinerte prosjekttyper - Konsulentoppdrag, Utviklingsprosjekt, Supportavtale, Implementering og Opplæring
• Prosjektstatuser - Planlegging, Pågår, Fullført, Pause og Kansellert med fargekoder
• Klart til bruk - Alle nye selskaper får automatisk tilgang til standard typer og statuser

Tips

Når du oppretter et nytt prosjekt, velg prosjektleder for å tydeliggjøre hvem som har ansvaret. Prosjektlederen vises i prosjektlisten slik at alle enkelt kan se hvem de skal kontakte.

Nytt dashbord

• Rollebasert innhold - Dashbordet viser nå kun informasjon som er relevant for din rolle
• Mine timer denne uken - Se hvor mange timer du har ført denne uken og status på timelisten
• Timer til godkjenning - Ledere ser ventende timelister som trenger godkjenning
• Bilag i innboksen - Økonomibrukere ser antall bilag som venter på behandling
• Renere design - Fokusert og oversiktlig layout uten unødvendig informasjon

Tips

Dashbordet tilpasser seg automatisk basert på din rolle. Økonomibrukere ser økonomirelatert informasjon, mens prosjektledere ser prosjektstatus og arbeidsordrer.

Selskapsanalyse

• Ny analysemodul - Få en komplett analyse av selskapets økonomiske helse
• Styrker og svakheter - Se hva som fungerer bra og hva som kan forbedres
• Muligheter og risikoer - Identifiser vekstmuligheter og potensielle farer
• Konkrete anbefalinger - Motta handlingsrettede råd med prioritering
• Nøkkeltall - Oversikt over likviditet, lønnsomhet, vekst og kundefordringer

Tips

Gå til Økonomi → Analyse for å kjøre en selskapsanalyse. Analysen gir deg innsikt basert på dine faktiske regnskapsdata og hjelper deg å ta bedre beslutninger.

Timerapporter

• Ny rapportmodul - Se oversikt over timer på tvers av ansatte, prosjekter og arbeidsordrer
• Fleksible filtre - Filtrer på tidsperiode (denne uken, forrige måned, dette kvartalet, osv.)
• Fire rapporttyper - Timer per prosjekt, per arbeidsordre, per ansatt, eller per uke
• Detaljvisning - Klikk på et prosjekt for å se hvilke ansatte som har jobbet på det
• Oppsummering - Se totaltimer, fakturerbare timer og antall ansatte/prosjekter

Forbedret validering i timeregistrering

• Maksgrense per dag - Kan ikke registrere mer enn 24 timer per dag
• Validering i service-lag - Forretningsregler håndheves konsekvent, også for fremtidig API
• Datovalidering - Timeføringer må være innenfor riktig uke
• Krav til mål - Hver timeføring må ha prosjekt, arbeidsordre eller beskrivelse

Tips

Gå til Timer → Rapporter for å se en oversikt over timer på tvers av hele firmaet. Perfekt for å svare på spørsmål som "Hvor mange timer har vi brukt på Prosjekt X totalt?"

Forbedret teststabilitet

• Deterministiske factories - Factory-states for skatteberegninger og MVA-rapporter genererer nå unike verdier for å unngå konflikter
• Company context - Forbedret oppsett av firmakontext i tester sikrer korrekt multi-tenancy isolering
• Policytest-fikser - InvoicePolicyTest støtter nå komplett firmakontext

Interne forbedringer

• 802 tester passerer - Full testdekning på alle kritiske moduler
• Factories oppdatert - TaxAdjustmentFactory, VatReportFactory og AnnualAccountNoteFactory med eksplisitte verdier

Tips

Utviklere som skriver nye tester bør bruke createTestCompanyContext() helper-funksjonen fra tests/Pest.php for å sette opp firmakontext korrekt.

Sikkerhet og tilgangskontroll

• Autorisering på alle handlinger - Alle operasjoner i systemet (opprett, rediger, slett) sjekker nå at brukeren har riktig tilgang
• Forretningsregler i policies - Kan ikke slette sendte fakturaer, posterte bilag, eller konverterte tilbud
• Admin-bypass - Administratorer har full tilgang til alle funksjoner

Konfigurerbare kontoklasser

• Fleksibel kontoplan - Kontoklasser for rapporter kan nå tilpasses via konfigurasjon
• Enklere tilpasning - Støtter ikke-standard kontoplaner uten kodeendringer

Tips

Administratorer kan nå være trygge på at brukere kun kan endre data de har tilgang til. Systemet håndhever forretningsregler automatisk.

Velkommen til Konrad Office!

Dette er den aller første versjonen av Konrad Office - ditt nye verktøy for enklere bedriftsstyring.

Hovedfunksjoner

• Kundehåndtering - Hold oversikt over alle dine kunder og kontaktpersoner
• Tilbud og ordrer - Lag profesjonelle tilbud og konverter dem til ordrer
• Fakturering - Send fakturaer og hold oversikt over betalinger
• Prosjektstyring - Organiser arbeidet i prosjekter og arbeidsordrer
• Regnskap - Bilagsføring, MVA-rapporter og årsregnskap
• Aksjebok - Full oversikt over aksjonærer og transaksjoner

Tips

Du kan alltid finne hjelp ved å klikke på Hjelp i sidemenyen. Der finner du guider og svar på vanlige spørsmål.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Konrad Office. Har du tilbakemeldinger eller ønsker? Ta gjerne kontakt!