1. Gå til Innstillinger → Regnskap
2. Slå på Aktiver automatisk purring
3. Konfigurer antall dager for hvert steg:
   • Første purring — f.eks. 7 dager etter forfall
   • Andre purring — f.eks. 14 dager etter forfall
   • Inkassovarsel — f.eks. 28 dager etter forfall
4. Sett eventuelt purregebyr (legges til andre purring)
5. Klikk Lagre innstillinger

1. Betalingspåminnelse

Vennlig påminnelse om at fakturaen har forfalt. Inkluderer faktura-PDF som vedlegg.

2. Andre purring

Strengere formulering. Purregebyr legges til hvis konfigurert (iht. inkassoloven). Inkluderer faktura-PDF.

3. Inkassovarsel

Siste varsel før inkasso. Kunden får 14 dager på seg til å betale. Faktisk inkassooversendelse må gjøres manuelt.

Systemet sender purringer kl. 08:00 hver dag. For at en faktura skal purres må den:

• Være sendt til kunden (ikke utkast)
• Ha utestående beløp (ikke fullt betalt)
• Ha passert forfallsdato med det konfigurerte antall dager
• Kunden må ha en e-postadresse registrert

Hver faktura får maksimalt 3 e-poster (én per steg). Etter inkassovarselet stoppes automatisk purring.

Du kan sette et purregebyr som nevnes i andre purring:

• Gebyret legges til i e-postteksten, men endrer ikke fakturabeløpet automatisk
• Standard satser iht. inkassoloven: 70 kr for krav under 2 500 kr, 140 kr for krav over 2 500 kr
• Sett til 0 kr for å ikke inkludere gebyr

Du kan se status på purringer for hver faktura:

• Antall purringer sendt — 0, 1, 2 eller 3
• Siste purring sendt — dato og tidspunkt

Denne informasjonen vises på fakturaen i fakturamodulen.

• Start med moderate intervaller (7/14/28 dager) og juster basert på erfaring
• Sørg for at alle kunder har e-postadresse registrert i kontaktregisteret
• Purringer sendes kun for fakturaer som er sendt — utkast purres aldri
• Hvis en kunde betaler mellom purringer, stopper eskaleringen automatisk
• Bruk Konrad for å spørre «Hvem skylder mest?» for en rask oversikt
• Kombiner med Kundeportalen — inkluder portallenken i e-post slik at kunden enkelt kan se sine fakturaer